《阳城分公司安全“五自”管理体系建设实施办法》

阳城分公司安全“五自”管理体系建设

实施办法

公司各单位：

为认真落实永登公司安全生产“双基”建设的工作要求，强化安全自主管理，努力构建自我约束、自我控制、自我完善的安全长效机制。根据永登公司《永登公司安全“五自”管理体系建设指导意见（试行）》特制订本实施办法。

一、指导思想

秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以“自己的安全自己管”为核心思想，运用系统管理、人本管理理论，因企制宜、因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人制宜，采取制度对策、工程技术对策、教育对策，植入有效激励机制，激发企业、系统、车间、班组、员工五个层面的安全生产主动性、积极性和创造性，形成自我约束、自我控制、自我完善的内生机制，精细化控制“人、机、物、法、环”中的事故致因，实现企业安全自主、系统安全自控、车间安全自治、班组安全自理、个人安全自律，确保安全生产。

二、工作目标

（一）杜绝各类事故，贯彻“零”理念，建立并完善安全管理目标体系。

公司自主：以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，以杜绝各类事故为目标。

系统自控：以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重点，以杜绝系统隐患、消灭系统事故作为目标。

车间（部室）自治：以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，以杜绝现场隐患、消灭现场事故为目标。

班组自理：以细化现场作业组织、强化现场工作质量、实现现场达标为重点，以不制造现场隐患为目标。

员工自律：以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，以杜绝“三违”现象、实现“四不伤害”为目标。

（二）以提升管理水平为目标，拉高标杆，树标、创标，实施对标管理。

各公司以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，系统（专业）以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重点，车间以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，班组以细化现场作业组织、强化现场施工质量、实现现场达标为重点，岗位以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，通过树标、对标、达标、创标，提升基层、基础建设水平，夯实安全根基。

三、实施办法 （一）公司层面

公司的自主管理以“抓系统”为核心，以抓薄弱系统和薄弱专业提升公司安全生产水平为着力点，以安全生产双基建设和安全质量标准化为载体。主要措施包括：

1、树立管理标杆。阳城分公司公司层面外部以中美铝业公司

为管理标杆；内部以兄弟单位嵩岳碳素公司为管理标杆。通过对标、达标、创标、持续提升管理水平。

单位主要领导要组织班子成员要认真研究年度安全工作目标，向管理标杆看齐并将安全目标、指标和工作重点明确责任人员和部门，分解到个系统，由各分管副职制定本系统安全管理方案。

2、提升业务短板。基于薄弱系统，薄弱环节和业务工作“短板”建立完善并落实“管理、服务、指导、”并重机制。 按照“纵向到底、横向到边”的原则，单位负责人组织班子成员、业务部门及相关人员，从“人、机、物、法、环”五个方面，逐系统梳理、分析、排队，找出薄弱系统和薄弱专业，针对问题排定工作时间和内容，制定标准、明确责任，从组织上、管理上、投入上、技术上、培训上提供服务、指导，拉高短板、消除薄弱。

3、落实三项制度。执行领导干部值班带班制度、“隐患自述”制度和公司、车间、班组安全评估评价制度。

4、开好两个会议。建立并完善每日安全生产调度会议和月度安全办公会议制度。对会议重点工作提出标准、限定时间、明确责任，并建立跟踪落实台账。

（1）每日公司总经理、或值班副职（主要领导因故不能参加时）主持召开每日安全生产调度会议。

公司每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、总工程师、上天值班人员、当天接班人员和公司所有部室、

车间主要负责人。

会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；反馈上天会议重点工作进度；对上日安全生产中存在的重大问题、苗头问题、共性问题和发现的重大隐患、典型一般隐患剖析通报，并落实预防措施和整改措施；强调当天安全生产重点，安排当天安全生产主要工作。

（2）每月公司总经理至少组织召开1次安全办公会议。 公司每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、行政副总经理经理、分、子公司所有部室、车间主要负责人。

会议主要内容为：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕对标管理和全年、季度、月度工作主线，总结前期安全工作、反馈前期重点工作进度、通报存在问题和安全隐忧；提出下一步工作目标，研究制定下步工作方案和措施；主要领导对下步工作重点进行安排部署。

5、实现八大闭环。将每个时间段的安全工作纳入一个自始而终的闭环反馈系统，实现安全管理主体流程闭合化，推动安全管理水平螺旋式上升。

（1）目标管理闭环：确定目标—制定措施—执行落实—监督检查—安全考核—兑现奖惩—阶段评估—管理改进。

（2）工作程序闭环：工作安排—制定措施—执行落实—检查分析—补充完善—会议反馈—考核奖惩—评估总结—工作改进。

（3）质量管理闭环：设计理念—标准制定—方案编制—工程设计—规程制定—组织措施—施工落实—过程监督—质量验收—

质量考核—评估总结—设计改进。

（4）隐患排查治理闭环：确定重点—拟定方案—组织实施—挂号落实—实施整改—整改反馈—复查跟踪—闭环销号—分类分析—评估总结—排查改进。

（5）“三违”管理闭环：查出—培训—座谈—家庭联保—上岗—考核—诚信抵押—跟踪管理—退还或沉淀抵押—评估总结—管理改进。

（6）事故管理闭环：事故汇报—事故追查—事故分析—事故处理—事故通报—事故防范—阶段分析总结—管理改进。

（7）安全信息处理闭环：信息收集—处理—通报—落实—整改反馈—现场复查—责任考核—奖惩兑现。

（8）安全培训闭环：岗位设臵—培训需求—计划制定—培训实施（理论培训、实操培训）—理论考试—实操测试—等级评定—培训评估—培训改进。

（二）系统层面

系统自控以“系统抓”为核心，以抓本系统（专业）管理薄弱点、环节和现场薄弱地点、环节为着力点，以专业系统管理升级竞赛为载体。主要工作内容：

1、确立系统标杆。建立专业“零”理念台账，以“零”理念为标杆，制定系统安全方案，开展系统对标管理。

由分管副职基于本系统存在问题，制定本系统安全管理年、季、月度目标、指标（安全、质量）和方案，并分解到分管部门，由分管部门分解至车间。

2、健全完善制度。根据法律法规、行业规范和标准，结合实

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