小水电安全检查(2)

序号 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 检查评估项目 调度运行人员（调度员、值长等） 维修人员 特种作业人员 危险源（点）分析、应急管理与风险防范 检查评估方法 查阅资料，核实上岗培训材料 查阅资料，检查培训记录 查阅资料，核实资质证 不符合项 整改要求 重大隐患 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.5 是否定期组织开展危险点（源）辨识、分析控制活动，是否建立重大危险点（源）清册，是否对危险点（源）实行动态管理，并对危险点（源）查阅资料，现场核查 制定控制措施。单位是否如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。重大危险源是否进行挂牌管理。 布置工作是否组织进行危险因素分析和控制，分查阅资料，现场核查 析是否全面，控制是否有效。 应急管理组织机构及应急预案管理制度 风险辨识与预案编制 预案培训、宣传、演练及其完善 防范电力设施外力损坏 应急预警、沟通与信息处置 应急人员、应急设备、设施及有关物质储备 安全例行工作 查阅文件，检查相关人员的了解、熟悉情况 查阅资料，检查风险辨识与预案编制情况 查阅资料，抽查参加培训、宣传、演练人员情 况 查阅资料，检查有无防范措施及落实情况；查 阅电力设施外力损坏事件发生及处置情况 查阅资料，了解应急预警、沟通与信息处置情 况 查阅资料，检查应急人员掌握预案情况、应急 设备设施完好情况及应急物质储备情况 6

序号 检查评估项目 班前会、工前会 班前会：接班(开工)前，班(组)长要结合当班生产（运行）方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代作业中的注意事项。 工前会：每日检修作业活动开工前，工作负责人应召集作业班成员，详细交代作业程序、危险点、安全注意事项。 班组定期进行一次安全日活动 。内容应切合当前安全生产的实际，有针对性，并做好记录 定期召开安全分析会与安全监督例会（注：可合并召开），综合分析安全生产趋势和安全监督工作，及时总结经验教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，制定安全监督工作计划。 4、是否定期开展安全检查活动，整改计划是否得到落实，整改效果是否及时进行评价。 安全工器具、安全设施和劳动保护 检查评估方法 不符合项 整改要求 重大隐患 4.5.1 检查资料，抽查现场 4.5.2 检查资料，抽查现场 4.5.3 检查会议记录纪要，抽查现场 4.5.4 4.6 4.6.1 检查资料，抽查现场 4.6.2 4.6.3 生产使用的各类安全工器具配备是否完善、完查阅资料，现场检查安全工器具配置情况 好；所有安全工器具定期进行检验。 是否在生产和作业现场设置醒目而规范的安全警语、安全警示标志，生产区域内设备和场地、现场核查 办公场所和应急环境有规范、清晰的标志、操作指引与安全警示。 厂房、办公楼、仓库等建筑物的结构和照明、通道、通风等系统，以及工作场所的常规基础防护现场核查 设施和工作环境，应符合国家有关职业安全、环保保证的标准要求。最大限度保护员工的身心健 7

序号 检查评估项目 康，降低环境和设施安全风险。 检查评估方法 不符合项 整改要求 重大隐患 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3

是否按照规定配备劳动保护用品，现场作业人员是否正确使用劳动防护用品。 消防工作 建立健全消防责任制，并得到贯彻落实 消防管理制度、火灾应急预案健全完善 现场消防器材的配置符合有关规定要求 现场核查 查阅有关文件、资料并查询核实 查阅有关文件、资料并查询核实 查阅有关资料、台账并在现场查询核实 二、生产设备及其特性 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 评估项目与标准 评估方法 查资质证和产品合格证 查资质证 查资质证 查资质证 查资质证 查阅相应资料及报告 不符合项 整改要求 重大隐患“√” 主设备、主体工程相关资质与项目验收 制造单位资质和产品合格证 设计单位资质 施工单位资质 调试及试验单位资质 监理单位资质 工程项目在工程截流、蓄水、机组启动、工程竣工等阶段，质检验收组织健全，资料齐全有效 8

序号 1.7 2 2.1 2.1.1 2.1.2 评估项目与标准 电站及其机组设备性能试验数据齐全，电站及其机组设备的实际运行性能是否达设计值 水轮机系统 水轮机运行 机组甩负荷试验合格 水轮机最大出力达到设计值 调速系统各项参数满足电网要求； 转速不等率（永态转差率）：3-4%; 大型调速器迟缓率（死区）：＜0.4%; 中型调速器迟缓率（死区）：＜0.6%; 空载频率稳定性≤±0.075Hz 机组具备一次调频控制功能，满足电网需要 评估方法 查阅试验报告现场访谈 查阅试验报告 查阅设计资料、试验报告 不符合项 整改要求 重大隐患“√” 2.1.3 查阅运行记录、试验报告 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 查阅运行记录、试验报告 机组运行稳定性试验合格，机组各参数（如振动、查阅调试报告、运行记录 摆度、噪音等）符合设计值 轴承瓦温、油温、油压等保持在设计规定范围内 查阅安装、运行、检修记录 辅助系统运行 调速系统自动回路完好；电气柜工作和备用电源查阅运行记录、缺陷记录 能自动切换 调速装置输入信号消失或接力器位移反馈故障，机组能保持所带负荷不变，并且不影响机组正常查阅运行维护记录、试验报告 运行 顶盖排水、排水泵投运正常，监视信号可用 查阅运行记录 9

序号 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 评估项目与标准 机组主阀动水关闭试验合格 导水机构满足设计要求，密封装置完好 仪用压缩空气系统运行正常 技术供水系统，主备用水源、主备用水泵、管道系统、滤水系统安全可靠，水质合格，水压、水温、水量符合设计要求，运行正常 水轮机自动控制 机组自动启动、停止系统正常，自动装置投入率符合要求 监控系统非电量监测（温度、压力、水位、技术供水）及声光报警正常，并定期检验 机组自动加闸装置（含电制动）动作正常，并定期检验 水轮机组各种运行工况自动切换符合设计要求 电气一次设备 发电机 安装规范，运行中接地等防护措施得当 各项反事故措施均得到落实 未发生由于发电机及附属设施故障引起的非计划停运 交接或大修试验报告项目齐全、完整、正确，结论明晰准确 评估方法 查阅运行记录、试验报告、设计资料 查阅设备台帐、运行维护记录，现场查看 查阅运行、检修记录 查阅运行、缺陷、检修记录 查阅运行记录、缺陷记录、投入率统计表 查阅运行记录、缺陷记录、检验记录，现场检查 查阅运行记录、缺陷记录、检验记录 查阅运行记录、缺陷记录 查阅检修、运行记录，现场检查 查阅运行、检修、缺陷记录，现场查询 查阅运行记录 查阅交接试验报告、大修试验报告 不符合项 整改要求 重大隐患“√” 10

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