市审计局年度工作总结及2022年审计体制改革工作规划

　　今年以来，xx市审计局深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，不折不扣履行审计监督保障职能，在促进经济发展、规范权力运行、推动反腐倡廉方面，取得了较好成绩。全年完成审计项目xx个，查出主要问题金额x亿多元，向纪检机关及相关部门移送审计发现线索xx条。共上报审计信息xxx多篇，其中《中国审计报》采用x篇，《中国审计》杂志采用x篇，《x审计》杂志采用x篇，省厅、x市局采用xx篇，促进市政府及相关部门出台政策措施xx余项。xx镇领导干部任期经责审计项目获20xx年全省三等奖项目、20xx年x市优秀审计项目（一等奖项目）；x省xx经济开发区管委会领导干部任期经责审计项目获20xx年x市优秀审计项目（二等奖项目）。

　　一、20xx年审计工作情况

　　（一）依法监督、全面履职，各审计项目有序完成

　　1.预算执行审计方面。充分借助大数据技术，形成四项清单，即共性问题清单、具体操作清单、重点单位审计顺序清单、审计困难清单，全力推进全市xx个一级预算单位审计全覆盖。一是推动相关单位收回x千多万元；二是促进规范公车管理，推动市机关事务服务中心下发《关于进一步加强乡镇（街道）公务用车管理的通知》；三是助力相关单位提升项目绩效；四是推动规范国有资产管理，市国资办采纳审计建议，将全市xx家行政事业单位xxx处国有资产统一划转给x家市属国有企业；五是促进规范编外用工。

　　2.投资审计方面。完成xx市云山派出所业务综合用房建设项目预算执行审计等x个项目，发现未按照合同约定收取履约保证金，部分学校存在多计工程款、部分施工内容未实施等问题，相关线索已移送至纪检和主管部门。

　　3.政策落实跟踪审计方面。一是完成防疫物资专项审计，促进规范物资领用程序。二是同步完成全省扶贫专项审计。推动xx个农村饮用水项目工程完成验收，x个单村水站完成水质提升。三是开展市20xx年度财政扶贫资金和项目管理情况专项检查。推动市扶贫办进一步规范扶贫项目变更及资金拨付手续。四是完成企业职工养老专项审计，推动我市进一步规范企业基本养老保险参保、待遇政策执行。五是完成“两直”资金专项审计。

　　4.经济责任审计方面。以经责审计新规为指导，实行“x+N”审计模式，在开展领导干部经责审计的同时，同步实施自然资源资产、财政决算审计等项目，进一步整合审计资源，提升审计效率，扩大审计成果。今年共开展了xx家单位xx位领导干部的经责审计项目，推动相关单位收回多付工程款、养老保险及职业年金xx多万元，出台《财务管理办法》、《食堂管理制度》等多项内控制度。

　　（二）真抓实干、争先创优，审计业务模式不断创新

　　1.坚持审计项目全过程管理。今年以来，要求各审计组每周上报各自项目进展情况、下周任务安排等，同时每季度末对审计项目进度、审计信息采用情况（专报的批示情况）、审计成果（移送、处理、整改）等进行统一梳理汇总，并以电子屏形式进行公开，提升审计项目全过程透明度。

　　2.建立“纪-审融合”监督模式。加快探索联合监督步伐，持续强化与市纪委监委的沟通协作，首次建立纪检审计联动机制，通过纪检派驻员同步参与审计项目实施全过程，进一步实现审计与纪委的工作联动、信息互通、优势互补和资源共享。

　　3.全面加强内审指导。出台《内部审计工作全员指导员制度（试行）》，开展内审指导工作。以市卫健局为首家内审试点单位，在开展市人民医院领导干部经责审计的同时，同步开展内审项目，对其内审项目安排、审计重点内容及整改工作进行重点指导。同时积极鼓励各内审单位参与上级评选，其中《xxx有限公司实施的近三年xxx万元以下快速出险贷款专项审计》项目获x省内审协会优秀项目。

　　4.优化经责审计实施。在贯彻落实好中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的基础上，研究出台了《xx市经济责任审计工作联席会议议事规则》等四项制度，进一步推动领导干部经责审计规范化、制度化。

　　5.强化大数据应用。进一步强化大数据技术应用，充分利用信息化手段进行数据采集、筛选、比对等。如，在财政同级审项目中，通过大数据比对分析，发现存在编外用工人员超财政核定数、工资待遇发放超审定数等问题，切实提升了审计效率和审计质量。

　　（三）从严从实、抓常抓长，审计后半篇文章不折不扣落实

　　1.切实抓好审计整改。今年，xx市政府召开第xx次常务会，专题研究部署20xx年审计发现问题整改工作，财政、民政、自然资源等三十多个单位参加。我局会同市府办督查室相关人员，成立审计整改督查组，对涉及整改问题较多责任单位进行实地检查，听取各单位审计整改工作进展情况，就相关问题整改进行一对一指导。

　　2.充分发挥“治已病、防未病”作用。注重帮助被审计单位建章立制，在规范单位内部管理方面成效明显。推动相关部门出台《关于加强水利行业涉农资金规范使用的补充规定》、《“三重一大”事项集体决策实施细则》、《关于严格通讯补贴发放规范意见的通知》、《广告投放及宣传制作费用管理办法》等制度。

　　3.狠抓问题线索移送。坚持查深查透，不断加大案件移送力度，线索移送成效明显。今年来，共向相关部门移送案件线索xx起，较去年同比增长xxx%。

　　（四）围绕中心、优化服务，市里部署工作扎实推进

　　1.积极做好招商引资工作。成功邀请维也纳酒店和凯迪集团两个投资方来兰进行考察，参与xx有限公司招商项目。目前，维也纳酒店项目已开业，xx有限公司投资的上华港物流基地项目已正式签约。

　　2.严格做好疫情防控工作。年初防疫期间，全力配合市防疫办和联系乡镇、社区开展防疫工作。全局上下分为三组，全员全天候连续轮流蹲点，扎实做好人员筛查、审核、登记、劝返等工作。同时做好防疫政策宣传、防疫信息公开等相关工作。

　　3.认真做好三服务工作。坚持主动服务理念，局班子成员各联系多家企业，就防疫安排、复工复产等方面开展督促指导、协调解难。共帮助解决企业难题xx余个，提出意见建议xx余条，获得联系企业的一致好评。同时，认真开展好“百名局长联百村”、“大家访、大代办、大接访、大化解”等活动，积极前往xx街道xx村、xx村等地开展调研指导，助力提升基层、群众的幸福感、获得感。

　　4.常态化开展志愿服务。配合联系社区xx社区开展好“全民志愿日”、垃圾分类宣传、平安宣传、文明劝导等志愿活动。相关活动报道被《中国审计报》头版头条采用。

　　（五）注重能力、激发活力，干部队伍建设卓有成效

　　1.不断推进学习教育。通过“三会一课”、周一夜学、“审计大讲堂”等形式，常态化组织学习中央、省委、市县关于加强党对审计工作的集中统一领导的相关文件和会议精神，今年共开展集中学习2次。同时，坚持用活用好“学习强国”、公务员网络学院等线上学习平台，深入开展局“审计大讲堂”特色活动，切实增强学习实效。

　　2.加快年轻干部培养。在x审计局和市委、市政府的关心重视下，今年我局班子得到了优化加强，x名中层业务骨干被提拔为党组成员。同时通过干部选拔，提拔了x名中层正职和x名中层副职，其中x名干部为xx后干部，进一步充实了中层干部队伍，优化了干部队伍结构。

　　3.加强干部能力建设。积极举办并鼓励干部参加各类专题培训班，为干部开展党的基础知识、法律法规和相关业务知识培训，并着重突出对大数据审计能力的培养，积极组织年轻干部参加上级计算机培训；同时选派干部参与全国全省同步项目、外派巡察、挂职顶岗，提升干部实战能力。

　　4.深入清廉机关建设。严格执行《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》，认真落实审计组审前谈话制度，审中由分管领导进行不定期督查，并做好书面留痕。严格落实《xx市审计局进一步加强审计现场管理实施办法》和《xx市审计局审计廉政风险点及防控措施》，做到规范化、制度化、科学化审计。

　　5.完善年度考核考评。首次出台了《市审计局年度争先评优工作办法》，着重突出对干部工作实绩、项目成效的考核。同时，对《事业单位奖励性绩效工资分配和考核方案》等几项制度进行了梳理和完善，进一步激发审计干部干事创业的积极性、主动性和创造性。

　　二、明年工作思路

　　20xx年，我局将紧扣上级审计机关工作部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，全面履行审计监督职责，切实抓好审计项目实施。同时，在加强机关自身建设、提升审计业务技能、扩大审计成效等方面力求有新的突破。

　　（一）提升“两个站位”，进一步推进审计“两统筹”

　　提升审计工作政治站位和工作站位，紧紧围绕上级审计机关和市委、市政府确定的工作重点，统筹谋划项目计划，提高年度审计项目覆盖面；统筹审计组织方式，针对不同审计对象和领域灵活采取不同审计方法，确保公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况等审计全覆盖。

　　（二）聚焦六大板块，大力推进审计全覆盖

　　1.加大政策跟踪审计力度。着力突出对中央和省委重大政策措施跟踪审计，计划安排保障房、乡村振兴等专项审计，推动相关政策全面贯彻落实。同时按照省审计厅统一部署开展优化营商环境、扶贫、减税降费、惠企利民政策等落实情况审计调查，揭示政策落实存在的问题，提出相应意见和建议。

　　2.深入开展预算执行审计。突出公共资金资产绩效审计，密切关注财政政策有效落实情况、公共资金安全高效使用情况、国有资产运营绩效。通过财政同级审和预算执行审计，全面覆盖市本级和全市xx家一级预算单位，同时加大审计专题数量，提高审计专题的覆盖面，促进财政资金提质增效，提高财政管理水平。

　　3.深化经济责任审计。结合《xx市市管党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规划（xxxx—20xx年）》，20xx年拟开展xx个乡镇部门经济责任审计和x个自然资源资产任中审计。同时在经责审计中，同步开展部门预算执行审计、财政决算审计、政策跟踪审计等，将相关问题纳入经济责任审计内容，实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

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