县公路管理局年度财务工作总结报告

　　根据年初工作部署，我单位按工作部署要求进行了xxxx年财务总结如下：

　　一、xx县公路管理局单位机构、人员情况

　　单位机构、人员情况：县公路管理局设办公室、人事股、计划财务股、公路养护股、工程项目股、安全科技股、路政法规股x个内设机构。设xxx国道养护站、路政执法大队、xxx国道黄沙堡治超站、黄土山治超站、城东治超站、公路养护站x个二级单位。核定编制数xxx名，实有人员xxx名，其中在职人员xxx名，退休人员xxx名，遗属抚恤人员xx名。

　　单位主要职责：根据宜政办发xxx号文件规定我局主要工作职责是：（一）划入原xx县公路管理局、县乡公路管理站的除组织拟订全县公路网络建设规划职责以外的职责。（二）划入原市公路管理局xxx国道管理处对xx县境内xxx国道管理、养护职责。 （三）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策规定，提出全县公路（指规定管理的权限内公路，下同）发展行业管理办法并组织实施。（四）按照全县公路发展规划，组织实施全县公路的改建、扩建和新建。（五）拟定全县公路养护计划；负责全县公路养护工作，执行公路养护技术规范、规定；拟定全县大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程计划，并组织实施；负责项目的前期工作、施工质量、安全、进度；负责全县公路养护及路况目标任务的实施及路况质量评定工作。（六）依照《公路安全保护条例》的规定具体负责公路保护的监督管理工作；拟定全县有关公路路政管理办法和制度；负责全县公路路政管理，依法保护路产路权和维护公路安全畅通；按规定权限负责审批（核）公路行政许可事项；负责查处全县影响较大的公路违法案件；负责全县公路路政执法工作。（七）承担xx县治理车辆超限超载工作领导小组办公室下达的日常工作任务；负责公路超限超载运输车辆的治理工作。 （八）负责公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。（九）负责本局机关及所属单位非经营性国有资产的管理；受县财政局委托管理本局机关及所属单位经营性国有资产。（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

　　二、xx县公路管理局部门预算单位构成

　　我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入xxxx年部门决算编制范围的有xx县公路管理局本级。

　　三、预算执行情况及分析

　　（一）部门决算的基本情况。

　　1. 年度收支决算情况。

　　xxxx年度本年收入x，xxx.xx万元，其中：财政拨款收入x，xxx.xx万元；上级补助收入x万元；事业收入x万元；经营收入x万元；附属单位上缴收入x万元；其他收入x万元。

　　xxxx年度支出合计x，xxx.xx万元，其中：基本支出x，xxx.xx万元；项目支出x，xxx.xx万元；上缴上级支出x万元；经营支出x万元；对附属单位补助支出x万元。

　　2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　1基本支出：xxxx年度财政拨款基本支出x，xxx.xx万元，其中：人员经费x，xxx.xx万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费xxx.xx万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

　　2项目支出：本年度项目支出金额为xxxx.xx万元（年初预算xxxx万元、年中追加预算xxx.xx万元）。其中：

　　3.公路养护支出xxx.xx万元， 主要用于国省干线、县乡公路的日常性养护、预防性养护、桥梁专项养护、小修工程、农村公路示范路建设、中心养护站建设及工班房维修。xxxx年我局进行了国道xx.xxx公里、省道xxx.xx公里、县道xxx.xxx公里、乡道xxx.xx公里、专用公路xx.xxx公里、村道xxx.xxx公里的日常养护；对累计长xxxxx.x延米的桥梁进行了专项养护；预防性养护清灌缝xxxxx米；完成浆砌片石工程xxxxmx、清理塌方xxxxmx、更换圆管xx米、修复水沟xxxC mx、Cxx砼面板更换xxxxmx等小修工程，保证了辖区内道路畅通。

　　3.车辆超限治理专项经费xxx万元，主要包括野外工作津贴、误餐费、岗位津贴及奖金、临时工工资、水电费、租赁费开支。

　　4.Sxxx线、Sxxx线、Xxxx线公路水毁资金xxx万元，主要用于公路以上线路水毁修复、滑坡处治工程。

　　5.公路建设支出xxx.xx万元，主要用于全县农村公路建设xxxx年追加了xxx.x万元。

　　6.xxxx年xxx国道路面提质改造工程、路面提质（xx公司）审计价xxxx.xx万元、路面提质（xx公司）审计价xxxxx.xx万元、危桥改造（铁工建设）审计价xxx.xx万元、安保工程（xx公司）审计价xxx.xx万元该项目由项目资金由财政集中支付管理，资金管理严格执行财务制度，专款专用，xxxx年财政局拔xxx万元。xxxx年支付xxx万元，该项工程累计支付xxxx.xx万元。

　　1.“十三五”农村公路基础数据更新和路况评定工作经费。根据《x省交通运输厅关于印发x省农村公路基础数据和电子地图更新方案》（厅办函xxx号）文件精神，财政xxxx年追加该项目经费xx万元，xxxx年追加x.x万元。根据要求，我局精心组织人员对全县xxxx.xxx公里的农村公路路况进行了调查，并建立了农村公路基本项目库。xxxx年支付了x.x万元，该项目累计支出经费xx.x万元。

　　2. Gxxx线莲塘坳至凤头岭路域环境专项整治工程。根据《Gxxx线莲塘坳至凤头岭公路路域环境专项整治工作实施方案》（宜统筹办xx号）文件精神，我局开展了xxx国道路域环境专项整治活动，重点拆除了公路用地范围内的非公路标志标牌、非法埋设管道、临时厂棚、违法建筑物、清理垃圾池、移除管线、规范马路市场等有碍公路通行和观瞻的行为。xxxx年拨款xx.xx万元，xxxx年支付了xx.xx万元。该项目已完工结算，结算金额为xx.xx万元，已全部结清。

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