人，机关纪委将给予严厉的问责，处室年终考核列入末等。
签订单位：签订处室：
局分管领导
责任人：责任人：
2011年2月日2011年2月日
昆明市审计局2011年度党风廉政建设
责任书自定责任分解
东北师范大学审计处开展党风廉政建设工作
自查报告
两年来，审计处认真落实学校关于反腐倡廉的部署和要求，积极发挥审计监督在推进反腐倡廉建设中的作用，同时加强审计机关自身廉政建设，取得了积极成效。
一、切实加强教育和监督，确保廉洁自律
审计处努力构筑教育、制度、监督并重的防范体系，确保审计人员工作开展过程中廉洁自律，真正做到拒腐防变、心底无私。
（一）以创先争优为载体，强化思想建设和作风建设
2010年以来，审计处以学校组织开展的创先争优活动为有机载体，积极引导广大党员干部密切联系所在岗位工作特点和履行职责的要求，明确努力目标，公开承诺并切实践行，在本职工作中加强党性锻炼、转变工作作风、提高业务能力，使队伍素质得到新提升，干部精神状态呈现新风貌，内部管理取得新成效。
（二）以约束机制构建为保障，增强审计干部廉洁自律自觉性
审计处重视审计干部行政约束机制的建立健全工作，增强审计干部廉洁自律自觉性。一是建立思想教育机制，积极组织党员干部开展对党中央《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，教育部《直属高校党员领导干部“十不准”》等有关文件的学习与研讨，有效利用民主生活会、领导点评、参观学习等形式开展交流与警示，增强审计干部拒腐防变能力；二是1 建立制度约束机制，以《东北师范大学审计工作规定》为中心，以《东北师范大学内部审计准则》、审计质量控制办法、审计人员道德规范、审计档案管理办法、审计文书规范等具体作业准则为补充，规范审计监督权的正确行使；三是建立监督约束机制，通过审计报告多级复核、审计线索倒查追溯、审计疑点及时上报等措施，保证各项规定和措施的落实。
（三）以执业能力提升为支撑，强化监督能力与水平
审计处将审计队伍职业能力建设作为强化监督能力与水平的重要保障，多措并举，有序开展。第一，通过组织参加培训，开拓视野，更新知识；第二，通过审计实务导师制（师父带徒弟），本着教学相长的理念，不断丰富干部特别是年轻同志的专业知识和技能；第三，通过鼓励在职学习，提高学历层次；第三，通过开展课题研究，培养审计干部科学的思维方式，较强的宏观意识以及对内部审计前沿走向的把握能力。通过采取以上的措施，我处近几年来审计队伍的综合素质有了较大提高，审计人员的服务意识，大局意识明显增强，服务能力和服务水平不断提升。
二、切实履行审计监督职责，为推进反腐倡廉建设发挥积极作用
审计处严格按照2006年1月份中央印发的关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》中对审计工作专门提出的“强化审计监督，逐步推行效益审计，突出对重点领域、重点部门、重点资金和领导干部经济责任的审计。”的有关要求，明确学2 校审计工作为学校经济运行健康、质量与效益提供基础性保障的工作定位，突出监督与建设并重的基本职能，着力构建以职务犯罪惩防体系、经济风险预警体系、经济效益评价体系、领导干部辅助管理体系为重点的内部审计新格局。
（一）加强对行政权力运行的审计监督，促进依法行政、严格按程序办事
审计处以规范权力运行、防范廉政风险为目标，以经济责任审计为有效载体，加强对行政权力运行的审计监督，着力构建“不能腐败”的制约机制。两年来，对学校中层主要领导干部先后开展经济责任审计近40人次，提出审计建议24余条。为突出工作成效，我们在审计实施过程中突出以下原则：
第一，点面结合，突出重点。我们在逐步实现领导干部任期届满、调动、离职、辞职、免职、撤职必审制度的同时，将审计重点逐步向学校人、财、物及教学、科研相关重点部门负责人倾斜，突出审计实效。2010年至2011年，我们在对学生处、教务处、研究生院、资产管理处、人事处、出版社等学校重点部门负责人的经济责任审计中，投入主要审计力量，确保审计情况“摸得清”，审计问题“抓得准”，审计建议“提的精”。
第二，惩防并举，注重预防。我处经济责任审计工作以查找问题为起点，以预防问题发生、促进问题解决为终点，重视相关预防机制的建立健全工作。一方面，将制度建设贯穿于审计权力运行和监督的各个环节，会同学校组织部门，重新修订了《东北师范大学关于中层3 单位行政主要负责人经济责任的规定》和《东北师范大学中层单位主要负责人经济责任审计实施办法》，对领导干部依法行政过程中应履行的财务责任、会计责任、经营责任、管理责任、财经法纪责任和社会责任等六项责任予以明确，并以此作为经济责任审计的依据，有效发挥制度对领导干部履行职责的导向作用和约束作用。另一方面，关注依法、科学、民主决策机制的建立和运行情况，关注内部决策、执行、监督相对分离、相互制约的情况，揭示权力运行过程中存在的问题，重视从体制机制角度提出相关管理建议，推进各部门、各单位健全和加强决策责任机制和问责制度。如结合对相关被审计单位固定资产管理现状的调查了解，同资产管理处积极探讨，推动了固定资产管理责任人制度等有关制度的出台。
第三，部门协同，突出实效。我们积极强化同组织部、纪监委、财务处等部门的协作力度，突出审计结果约束力。一是理顺组织部授权、审计处执行的经济责任实施流程；二是有效执行审计结果抄报学校主要领导及相关部门制度，并将审计结果纳入干部组织档案；三是审计问题由组织部牵头监督整改，严格责任追究。同时，在与相关部门协作中认真研究分析带有普遍性、倾向性和苗头性的重要问题，探索从源头上预防和治理腐败的有效途径，采取有力措施，切实做到超前防范。
（二）加强对重点建设领域的审计监督，保障工程建设质量、预防重大违纪问题
审计处针对学校近年来基本建设和修缮改造项目多、规模大、周4 期短、资金流量大、涉及面广、工程管理及监督难度大的实际，不断加大审计监督力度，在建设工程设计、招标、合同签订、合同执行、洽商变更、竣工结算等各个环节提前介入，严格审核把关，同时对材料管理、隐蔽工程、土石方工程等日常工程管理薄弱环节进行必要的督促和建议。另外，定期考察建筑市场价格，并依照国家规定对基建、修缮工程项目结算进行严格审核。使审计监督不仅在节约经费、维护学校权益等方面发挥重要作用，而且在规范重大经济活动秩序、促进和加强管理、防范和规避违法违纪方面也发挥了积极作用。两年来，共完成基建、修缮工程项目审计538项，审计资金总额14393.52万元，核减工程款423.26万元。
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