标准化各要素文件清单

各要素文件清单

一、安全生产目标（12分） 1、安全生产目标的管理制度 2、年度安全生产目标与指标计划

3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法） 4、签订安全责任书

5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录（按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查）

6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录 7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录 8、如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件

二、组织机构和职责（27分）

1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度

2、设置安全管理机构或配备安全管理人员（以文件形式进行设置或任命）总公司 （配备不少于从业人员3‰的专职安全管理人员） 3、安全管理组织机构图（总公司）

4、安全管理人员台账和资质证书 （总公司和分厂两套） 5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件 总公司

6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司 7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书 8、安全生产责任制的管理制度

9、安全生产责任制(总公司和分厂两套， 以文件形式发布) 10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料

11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录（总公司和分厂两套）

12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套）

13、评审更新后发布的文件

三、安全投入（24分）

1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过1000万元的，按3%提取） 2、安全生产费用财务报表 3、安全费用使用台账

4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准，分发到相关各基层单位） 5、员工工伤保险管理制度 6、员工工伤保险缴费单（复印件）

7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料）

四、法律法规与安全管理制度（60分）

1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度

2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门（安全处）汇总的资料（清单）

3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版 总公司 4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录 5、文件和档案管理制度（以文件形式发布） 6、安全生产规章制度 总公司 7、安全生产规章制度的执行记录

8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度） 9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位，应有发放记录） 10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录

11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。（至

少一年一次，可提供“体系认证的合规性评价报告”总公司和分厂

12、进行修订的材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后的

版本号及发布令复印件；修订的计划和符合性评审会议记录）总公司 13、文件和档案的管理制度（以文件形式发布）

14、“安全生产规章制度和操作规程”符合性评审会议记录（主要负责人每年组织1次）总公司

五、教育培训（33分） 1、安全教育培训的管理制度 2、定期识别所有员工培训需求的记录

3、各类人员的培训计划。（应包括新入厂员工的三级教育培训计划） 4、按计划进行培训的各种材料（如：试卷、成绩单） 5、安全培训效果进行评估和改进的材料（培训总结） 6、主要负责人和安全生产管理人员培训记录（证书） 7、新员工 “三级”安全教育档案

8、四新教育档案（没有新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用的不涉及） 9、转岗或离岗复工培训记录

10、特种作业人员和特种设备作业的人员培训记录（证书及台账） 11、全员煤气安全培训记录（证书及台账）

12、对外来参观、学习、相关方等人员培训记录（不涉及） 13、企业安全文化建设材料（如：岗位竞赛、板报等内容）

六、生产设备设施（190分）

1、新、改、扩建工程“三同时”的管理制度

2、“三同时”材料（安全设施设计、评价报告等）总公司 3、评价报告等备案材料（复印件即可）总公司 4、防雷设施检测记录

5、煤气管道防静电检查记录（煤气防护站每班检查记录都应写明“煤气管道防静电措施完好”等内容）

6、电气设备绝缘电阻值的测量记录（间断性使用的移动电气设备（停用超过三个月），使用前和使用过程中必须测量其绝缘电阻；常年使用的移动电气设备应每季测量一次，绝缘电阻值不少于1 兆欧） 7、厂房的照度测量记录

8、煤气防护站空气呼吸器、氧含量检测仪等是否处于完好状态的记录（煤气防护站每班作业记录）

9、设备设施的检修、维护、保养管理制度 10、设备设施运行台账

11、设备设施检（维）修计划 12、煤气工艺流程图

13、设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度

七、作业安全（121分） 1、危险作业的安全管理制度

2、风险和隐患辨识、评估分级汇总资料 3、“三违”行为检查制度

4、生产作业过程中人的不安全行为进行辨识的资料 5、要害岗位及电气、机械等设备操作牌制度 6、煤气安全管理制度（7.2检查的内容） 7、安全用电管理制度（7.2检查的内容） 8、警示标志和安全防护的管理制度 9、承包商、供应商等相关方的管理制度。 10、承包协议 总公司 11、承包商相应资质 总公司 12、变更的管理制度

13、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更指定的实施计划（变更中应有风险识别或控制措施）

14、对变更的实施进行审批和验收的报告

15、对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的材料 16、变更安全设施的，相关审批手续

八、隐患排查与治理（45分） 1、隐患排查治理的管理制度

2、隐患排查工作方案（由组织隐患排查的部门、人员来确定具体排查工作方案，明确排查的目的、依据、范围、、方法和要求等）

3、隐患排查工作汇总总结（依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。）

4、隐患汇总登记台账（隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等）

5、综合检查（每年至少一次，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查） 专业检查（专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物

品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查）参见范本

季节性检查（春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要

重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒）

节假日检查（主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行

检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查）

日常检查的记录（包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领

导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查，特别应对关键装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。）

* 各类检查要制定检查表，检查部门负责人签字

6、隐患治理方案（方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；

其中，措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。）

隐患治理工作应形成闭路循环

7、隐患治理情况验证和效果评估（完成情况）

8、隐患排查和治理情况统计分析表（要求向安监部门和有关部门书面报送---总公司、分厂两级）

9、安全预警指数系统（根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，对预警系统所反映的问题及时采取针对性措施的）

九、危险源监控（35分） 1、危险源的管理制度

2、重大危险源评估报告（总公司）

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