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内部审核控制程序
3 2 1 0 修订号 描述 编制/日期 审核/日期 批准/日期
公司名称logo 修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：2 of 5 1目的
审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。
2适用范围
适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。 3职责
3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。
3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。
3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。
3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
3.5受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。 4工作程序
4.1认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。一般情况下，每年审核两次。
4.2年度公司内部管理体系审核计划内容包括： a)审核的目的和范围； b)审核的依据；
c)审核的频次和时间安排。 4.3审核准备
4.3.1管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。审核组长应确保审核的独立性、公正性。
4.3.2审核组组长根据批准的《XX年度内部审核计划》、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次《内部审核实施计划》，其中内审员必须是具有内审员资
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