兰坪县财政局

兰坪县财政局

2008年1月4日

各位代表：

受县人民政府的委托，现将2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案提请县第十二届人大一次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2007年地方财政预算执行情况

2007年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的依法监督和支持下，全县财税部门以科学发展观为统领，认真贯彻各项方针政策和县十一届人大五次会议的有关决定、决议，实现了“十一五”时期开局之后的再创新高，全县经济建设和各项社会事业发展取得了新的成就，人民生活进一步改善，地方财政预算执行稳步健康有序地运行。 （一）地方财政收入执行情况

2007年，全县财政总收入为69 118万元，完成年初预算任务的116.37%，完成调整预算数的97.22%，比上年增收17 706万元，增长34.44%。其中：国税部门完成43 878万元，比上年增长16.8%；地税部门完成15 443万元，比上年增长43.26%；财政部门完成9 797万元，比上年增长240.29%。

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地方财政一般预算收入完成29 599万元，完成年初预算任务的139.87%，完成调整预算数的100.32%，比上年增收11 331万元，增长62.03%。其中：县本级完成27 053万元，比上年增长66.39%，乡（镇）级完成2 546万元，比上年增长26.73%。详细情况见附表《兰坪县2007年地方财政一般预算收支执行情况和2008年地方财政一般预算收支安排表（表一）》。

（二）地方财政支出执行情况

2007年，地方财政一般预算支出58 620万元，完成年初预算数35 299万元的166.06%，比上年43 849万元增支14 771万元，增长33.69%。其中：县本级支出55 478万元，完成年初预算数33 153万元的167.34%，比上年40 483万元增支14 995万元，增长37.04%；乡（镇）级支出3 142万元，完成年初预算数2 146万元的146.41%，比上年3 366万元减少224万元，减支6.65%。详细情况见附表《兰坪县2007年地方财政一般预算收支执行情况和2008年地方财政一般预算收支安排表（表二）》。

（三）地方财政一般预算收支平衡情况

全县地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入29 599万元，上级各项补助收入35 753万元，上年滚存结余834万元，收入总计66 186万元。地方财政一般预算支出58 620万元，上解州级支出7 385万元，增加预算周转金10万元，收支平衡，略有结余。

二、2007年地方财政预算执行中所做的主要工作

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2007年，在预算执行过程中，财政各项工作紧紧围绕县委提出的建设富裕、文明、开放、和谐生态兰坪的奋斗目标，坚持“三化发展、四大战略、五大支柱”的发展思路，注重调整经济结构和转变增长方式，注重社会事业发展和解决民生问题，推动了全县经济社会又好又快发展。

（一）加强税收征管，确保收入稳定增长。一是进一步完善了各项目标责任，积极实施科学管理。做到任务分解和目标责任明确，工作安排和征管措施到位，收入均衡入库和统计上报及时，并加大了欠税的清缴力度，开展了对漏征、漏管户的清理，确保税款应收尽收。二是继续强化了县域经济发展项目建设，壮大财源基础，促进财政增收。全年分别向上申报了县域经济发展项目11个，审批了4个项目,争取了160万元重点项目基地建设补助资金和30万元的财政贷款贴息资金，有力推动了县域经济的发展后劲。三是以兰坪大矿开发为契机，服务于矿产资源整合、电力投资开发，同税务部门一道深入企业进行税源分析和调研，掌握企业的生产经和创税利情况。2007年，全县主要经济支柱产业——云南金鼎锌业有限公司为财政贡献了51 650万元的收入，占财政总收入的74.73 %；为地方财政贡献了23 640万元，占地方财政一般预算收入的79.87%。四是积极向上级反映我县存在的困难和问题，争取上级对我县资金和政策上的支持。2007年共争取了上级转移支付和专项资金共 万元，为我县各项社会事业的发展提供了有力的资金支持。其次，积极争取到矿产资源税的调整，铅锌矿由3.5元/吨调整为20元/吨，铜矿由0.85元/吨调

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整为6.0元/吨，为财政增收提供了政策条件，将使财政每年增收约600万元。

（二）集中财力保重点，促进社会经济和谐发展。社会和谐是社会发展的基础，2007年政府高度重视民生问题和“三农”问题，在认真分析我县经济发展状况和财力情况后，进一步调整和完善了各种管理措施，做到有增有控，增强了财政调控的有效性和针对性。财政重点支出得到保障，各项社会事业稳步快速发展，切实体现了公共财政公共性和公益性的本质特征，财政支出重点向“三农”倾斜，向社会事业、社会发展的薄弱环节倾斜，促进了经济社会的和谐发展。

一是加大了财政支农的力度，社会主义新农村建设取得良好成果。财政支持“三农”具有力度大、政策实、措施多、机制新的特点，公共财政的阳光越来越多地照耀到农村。2007年全县财政用于“三农”的各项支出达5 114万元，比2006年增加2 350万元，增长85.02%。加强了农业基础设施建设，支持“五小”水利、人畜饮水、水土保持、沟渠灌溉、防汛抗旱等项目；投入200万元专用于补助8个社会主义新农村示范点建设，为建设富裕、文明、开放、和谐的社会主义新农村提供了资金保障；投入100万元用于产业结构调整，促进农业产业化的发展；全面推广“一折通”，将补贴资金3 104万元直接发放到农民存折中，并启动农民补贴网建设， 加强补贴管理。 使全县104个村民委员会的39 000多农户直接受益；农业综合开发取得新成效。全年农业综合开发项目投入450万元，用于中低产田改造、林果基地建设和

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农田水利沟渠建设。这些措施促进了农业生产、农民增收和农村发展，加快了城乡协调发展的步伐。

二是支持教育事业发展。2007年全县共投入教育资金11 187万元，比2006年增加1 669万元，增长14.91%。其中，“两免一补”资金1 062万元，使29 146名寄宿制学生享受生活补助，使28097名学生免费上学。投入学校建设和排危修缮资金2 112万元，改善了教育办学条件，提高了办学质量。

三是支持医疗卫生事业的发展。2007年， 财政医疗卫生支出 4 868万元，比上年增长54.88%，重点用于医疗设备、卫生防疫和妇幼保健，提升了疾病的预防控制和医疗救治的能力，逐步改善了医疗求助条件。

四是支持文化、文体广播事业的发展。2007年，文化、文体广播事业支出996元，比上年增长49.1%。主要用于推进文化体制改革，完善公共文化服务体系，重点实施广播电视村村通工程、农村电影数字化放映、文化信息共享，解决了农村听广播难、看电视难等问题。

五是积极支持社会保障体系建设。2007年财政就业和社会保障支出6 784万元，比2006年增加2 095万元，增长44.68%。重点支持农村新型合作医疗、农村低保、就业再就业和企业离退休养老保险等方面，通过加大投入，缓解了农民“看病难、看病贵”的问题和实现“老有所养”，把党和政府的温暖送到千家万户。

六是支持创建平安兰坪建设。按照打造“平安兰坪”的要求，2007年公、检、法、司支出达2 920万元，比上年增加545万元，

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