安全运维管理制度(5)

设备自身安全检查结果 远程管理登陆超时配置 远程登录地址范围限制 是否启用日志记录策略 日志服务器配置 日志保存配置 防火墙设备专用检查结果 源地址 访问控制列表 目的地址 服务 目的端口 允许/拒绝 备注 防病毒系统专用检查结果 最近一次病毒库升级日期 病毒库更新周期配置 漏洞扫描设备专用检查结果 最近一次漏洞库升级日期 漏洞库更新周期配置 入侵检测/保护设备专用检查结果 最近一次入侵代码库升级日期 入侵代码库更新周期配置 5.7. 硬件设备物理检查流程 设备名称 检查人 设备负责人 检查时间 网络设备信息 资产标识号 所在机房 所在机架 8

设备自身安全检查结果 设备外观情况 地线连接情况 火线连接情况 零线连接情况 电源连通情况 5.8. 漏洞补丁监控及更新记录 系统名称 补丁监测人 补丁名称 漏洞名称 影响系统 适用系统负责人 监测时间 风险系统 测试记录 安装记录 版本 等级 厂家 5.9. 系统异常故障记录单 系统名称 服务器IP地址 系统负责人 故障发生时间 8

故障描述 业务运行状态 故障处理记录 系统恢复时间 5.10. 值班表

XXXXXX信息管理部xxxx年xxx节期间值班安排 值班时间： 月 日— 月 日 总负责： 工作内容和时间安排 人 员 部门（公司） XXXX值班员 月 日至 日 信息管理部 相关公司值班人（联络人） 8

联系方式

值班要求： 一、值班交接时间为早上8点。值班人员必须保证节日期间通讯24小时畅通，确保能够及时反馈及协调各类设备、网络及信息系统相关问题。 二、值班人员每天必须按照职责分工对网络、机房、业务系统等重点环节和部位进行巡检，发现异常及时协调解决；对基层单位或其他人员报告的异常及时反馈，及时解决。每日巡检工作，XXXX机房由XXXX信息管理部负责，XXXX数据中心机房由省电信代维。 三、如果发生重大故障和事件，值班人员要根据XXXX信息安全管理应急响应和事件处理上报反馈的要求，立即进行上报和处理，以确保信息系统安全、正常运行。 四、各单位的值班人员务必坚守岗位，确保信息系统正常运行,有重大事项及时报告XXXX信息管理部值班人员。

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