关于成立学校内部控制领导小组的通知

关于成立淳辉高级中学内部控制领导小组的通知

校各科室、各年级组：

根据高淳区教育局转发省委教育工委、省教育厅《关于严肃财经纪律 进一步加强中小学财务管理的意见》的通知（高教〔2018〕19号）、高淳区财政局转发财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（高财会〔2018〕59号）的精神，为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立淳辉高级中学内部控制领导小组。现就有关事项通知如下：

一、内部控制领导小组组成 组 长：张祥淳

副组长：谷孝义 夏汉定 许顺和

成 员：马从年 孙晓荣 杨生虎 陈波祥 袁亦民 邢富根

李传龙 胡多伢 姚志强 陈 彬 宋晓刚

领导小组下设办公室，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。许顺和兼任办公室主任，马从年、孙晓荣、李传龙、胡多伢为成员。

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机

制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解 掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

南京市高淳区淳辉高级中学

2018年3月5日

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