金鹰国际业务部管理规定

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业务部工作制度

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第一节 业务部职能描述

1. 严格执行国家有关法律，遵守有关商品质量、价格法规，正确评价供应商，维护中

心“三项承诺”的实施和形象，保障消费者权益。

2. 根据中心的销售计划和经营定位，编制部门业务开发招商计划。

3. 密切关注市场信息和消费动态，把握流行趋势，结合中心经营特色，协助营销部分

析、活用商品组合、定价和促销策略，保证卖场商品适销。

4. 统一中心的供应商档案、合同管理系统，保管好合同资料，审核合同内容的合法性，

自觉维护中心的利益并督促合同的执行。

5. 积极协助集团商品管理部大力开发商品买断、代理及定牌生产等项业务。 6. 及时了解、掌握连锁店销售情况，协助连锁店业务部门做好品牌调整工作。 7. 协助集团商品管理部对新设连锁店的前期市场调研、楼层商品布局及招商。 8. 参加大品牌的招商、引进工作。

9. 加强与营销部的合作、沟通，共同做好供应商的管理工作。

10. 收集整理商业信息，对各类商品的市场行情、动向应了解，能预见新商品的市场发

展潜力。

11. 对反馈到的商品质量等问题，及时与供应商联系解决，妥善处理好消费者投诉。 12. 了解商品制作工艺及成本，制定合理扣率、出样面积。 13. 善待供应商，加强彼此沟通、合作。 14. 配合财务部做好供应商的财务结算工作。 15. 积极配合其它部门的各项工作。

16. 完成总经理、商品管理部总监交办的其它工作。

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第二节 业务部管理制度

1厂商进场须知

1.1 厂商申请入场，必须于业务洽谈前向中心提交下述资料：供货商（厂商）进场申请表 1.1.1 国家政府部门核发的，足以证明其经营之合法性及其商业资信的所有相关证照和

企业法人证明，包括营业执照、税务登记证、卫生许可证、企业法人代码证、银行开户证明、法人委托书等文件复印件,同时应当在复印件上加盖公章。 1.1.2 制造厂商进场商品需提交近期质检报告、商标注册报告，代理商及经销商须提交

正式的品牌授权文件。

1.1.3 进口商品须提交商品的进货渠道证明、相关进口报告资料、商品商检资料、合法

准允销售文件。(如有需要可签订担保合同)

1.1.4 申请进场商品的介绍,包括图片资料、市场定位、价格资料、相近市场销售状况等。 1.2 中心业务部收到厂商申请后，应在10个工作日内根据中心（厂）商发展原则和中

心业务发展状况做出受理、不受理或等候受理的回复。

1.3 进场申请在受理后，中心业务部派员洽谈入场条件及费用负担等相关合作条款。在

初步商定的条款基础上，根据中心统一安排，报业务总监审批，签订合同。 1.4 合同签订后，厂商与中心营销部、企划部讨论场地安排，道具形象，商品陈列等，

并出具施工图和效果图，经批准后入场施工。遵守中心现场管理规定，并必须在规定时间内完成。

1.5 营业人员由厂商统一安排，严格遵守国家合法用工法规，及时足额交纳员工“四金”，

中心统一进行培训、考评。

1.6 商品的上柜销售、顾客退、换货处理、中心促销活动等均接受中心统一安排；厂商

的促销须报请中心批准后方可执行。

1.7 厂商货款的结算，按合同规定期限办理。在结算前厂商必须与中心营销部核对相关

帐目，确定无误后开具增值税发票，申请支付。

1.8合同履行期间，双方必须严格遵守合同所约定之责任义务。但若厂商在合法证件，

商品质量等诸多方面由于厂商原因，造成中心之营运困难或达到“供应商退场标准管理规定”中的任一条款，中心有权通知厂商提前撤场，合同到期后的终止和续约按正常手续办理。

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2中心供应（厂）商发展原则

2.1证件完备合法原则

2.1.1 国家政府部门核发的，足以证明其经营之合法性及其商业资信的所有相关证照和

企业法人证明。

2.1.2 品牌代理或经销商，必须提供正式的品牌授权文件。

2.1.3 进口商品供应商必须提供进口商品报关单，商检证书及国家有关部门准允销售之

批文或批准号。

2.2品牌等级优先原则

2.2.1 同类商品供应（厂）商的发展，根据各品牌等级排名，分序安排。

2.2.2 一般而言，国际一线品牌先于其他国际品牌，国际品牌先于国内品牌，全国品牌

先于地方品牌。

2.3坪效最低保底原则

2.3.1中心卖场每单位面积产生的营业收入，是生存和发展之根本。

2.3.2 因此所有进场商品之供应商均需按该类商品之特性，相应的设立最低保底营业收

入之保证，并根据实际经营状况，进行修正和调整。

2.3.3 对尽双方努力仍无法达到坪效目标的，中心有权另行选择（形象品牌除外）。

2.4扣率及费率公平原则

2.4.1 同类型厂商同类商品扣率应基本相同，促销费，广告费，进场费，杂费等各项费

用的承担按商品类别，合作方式，营业面积，楼层等不同，以固定的额度或比例计算。

2.4.2 扣率及税率在供应（厂）商入场前确认后，不再无故更改。

2.5中心形象维护原则

2.5.1供应（厂）商的发展，必须符合中心自身的形象定位。

2.5.2厂商的商品供应，柜面形象，道具设计，商品陈列均必须兼顾到中心整体定位档

次。

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2.5.3厂商营业人员的选用及厂商的营销手段和方式，亦必须接受中心统一管理，对维

护中心形象不利之供应（厂）商，中心有权另行选择。 2.6厂商实绩淘汰原则

2.6.1中心对在场经营的供应（厂）商定期进行同类商品坪效考核并公布排名，对连续

排名靠后的厂商实行实绩淘汰，以增强厂商发展工作的公正和公开。

2.7布局统筹安排原则

2.7.1供应（厂）商必须配合中心统一布局，并根据中心发展和营销筹划的安排，服从

中心楼层调整，面积调整，柜面调整，形象调整，以及全面营销策划和相关活动的安排。

2.8严禁黑箱操作原则

2.8.1严禁厂商发展中的营私舞弊行为，对提供虚假材料，蒙骗入场的厂商中心有权追

究其经济赔偿，并清除出场。

2.8.2对业务合作中的行贿行为，一经查实，依据中心有关规定对中心员工予以处理并

追究其法律责任，涉及之供应（厂）商中心将做出相应处罚。

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作 业 文 件 GE-QO-713 3合同签订审批流程

厂商申请进场 业务人员进行初提交业务总监审 （提供相关资信步评估 定及评估 材料） 通 过评 未通过评估，通知厂商 估 与厂商进行正式谈判， 草拟合作合同（包括续 签） 销销违达 售售反到状状合撤 况况同柜 良差条标好款准 业务合同续签 通知厂商撤柜、终止合同

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