外委工程管理制度(2)

4.5.5负责监督安全、技术交底工作是否正常进行。 4.5.6对施工过程中发生的不安全事件进行调查和处理。 4.5.7参与工程竣工报告会签。

4.5.8负责对承包商的安全准备工作、安全生产情况、安全改进意见的实施等进行考核和评价。 4.6财务部职责

4.6.1负责外委工程财务管理、财务监督。 4.6.2参与外委工程招（议）标和合同会签。 4.6.3负责外委工程预、结算复核。 4.6.4负责办理外委工程的付款。

4.6.5负责编制外委工程新增固定资产的入账。 4.7总经理工作部职责

4.7.1负责对承包商入厂人员进行必要的治安教育，发放和回收《临时出入证》。

4.7.2负责出、入厂门的物资、器材的检查、登记，办理有关出入厂手续。 4.7.3负责对在危险区域的动火工作，按公司工作票管理制度的要求进行消防监督检查。 5、管理流程

5.1外委工程的申请和审批 5.1.1外委工程的申请

申请部门不能完成某项工作、需要外单位来完成时，应填写外委工程申请单（见表1）

填写要求如下：

5.1.1.1明确申请外委工程的理由，如果外委工程属技改、科技、大修特殊项目，应提供项目编号。

5.1.1.2明确施工的工艺要求和技术要求、质量要求、工期要求、验收方法、工作量或预算费用。 5.1.1.3明确承包方式。

5.1.1.4对技术上有特殊要求或专业较强等原因需要指定承包商的项目，应予以明确。对一般项目也可提出建议或推荐承担此项目的施工单位。需通过招标确定承包商的项目，建议施工单位一栏可空缺。 5.1.1.5明确外委工程所需物资、材料的供应方式。

5.1.1.6明确施工管理部门，一般申请部门即为该项目的施工管理部门，由于条件限制，需委托其他部门参与施工管理的，需在申请单中明确，并由受委托负责施工管理部门的负责人在申请单会签。 5.1.2外委工程的初审

5.1.2.1外委工程申请部门将外委工程申请单提交设备检修部审核，审核内容主要有：

5.1.2.1.1工程外委是否必要和合理。

5.1.2.1.2施工工艺、技术、质量要求、验收方法、工作量是否可行，外委工程工期是否合适。

5.1.2.1.3外委工程所需物资、材料的供应方式是否合理。 5.1.3外委工程复审

5.1.3.1设备检修部根据外委工程申请单办理相应的复审手续：一万元及以

下的项目由设备检修部批准，一万元以上十万元及以下项目由公司分管领导（生产副总经理）批准，十万元以上项目由公司总经理批准。

5.1.3.2遇事故抢修时，为了不影响安全生产，申请部门经公司分管领导同意后，可直接进行外委抢修，但事后应在三个有效工作日内补办审批手续。 5.2确定承包商、审查预算、签订合同

5.2.1外委工程申请单审批结束后，设备检修部应开展外委准备工作，组织有关部门对承包商进行资格预审，编制招（议）标文件，选择入围承包商。 5.2.2确定承包商方式

5.2.2.1外委工程金额在30万元及以上的采取公开招标或邀请招标的方式确定承包商，市场价格比较明朗、工程的继承性比较强的项目，经上级公司的批准，可以不招标。

5.2.2.2一般项目预计合同费用在10-30万元的拟采用招（议）标的方式，经综合评议择优确定承包商。

5.2.2.3预计合同费用在10万元以下的外委工程，设备检修部在充分考虑审核意见的前提下，可根据具体情况按照经济高效的原则确定承包商。 5.2.2.4因特殊要求需指定承包商时，申请部门在外委工程单中予以明确，经审批流程批复后，可采用直接询价谈判的方式签订合同。若谈判有困难，设备检修部应提出异议，重新考虑选择承包商。 5.2.3招（议）标工作的实施

5.2.3.1预计合同费用在10万元以上外委工程的找（议）标工作由公司招标工作小组负责，10万元以下的由设备检修部组织。

5.2.3.2设备检修部根据外委工程申请的内容，编写外委工程招（议）标文

件，招（议）标文件必须经有关部门会签和审批方能生效。

5.2.3.3向拟被邀请的承包商发出邀请，明确领取招（议）标文件和答疑会的时间。

5.2.3.4答疑会由该项目合同经办人负责组织，参与编制招（议）标文件的有关人员参加。有关答疑会提出的问题，以书面的形式通知所有应邀单位予以澄清。

5.2.3.5招标工作小组负责组织相关人员进行评议工作。 5.2.3.6评议工作应分为技术和商务两个方面进行。

5.2.3.7由设备检修部牵头组成技术、商务评议组，对各应邀承包商的施工能力、技术水平、工作业绩、质量保证等方面进行综合评议。

5.2.3.8招标工作小组根据招标后的权重排序，听取各方意见后，综合考虑确定承包商的排序，并写出评议报告。

5.2.3.9评议报告交公司招标领导小组，按照有关规定确定预中标承包商。 5.2.4对无需招（议）标直接指定承包商的外委项目的核价原则 5.2.4.1指定承包商项目在合同签订前一般应编制工程预算。

5.2.4.2包干项目开工前由设备检修部负责对工程预算进行审核，构成费用的具体工作内容、范围和工作量应由施工管理部门确认，承包商供货物资的报价由物资管理部确认。

5.2.4.3按实结算的项目，在合同中应有明确的计价原则（包括变更部分）。 5.2.4.4对无需招（议）标直接指定的承包商，按以下方法确定结算依据： 5.2.4.4.1有定额可套用的项目必须按国家、省有关定额标准、文件法规执行。 5.2.4.4.2没有可套用的定额标准时，合同签订之前，甲乙双方必须商定好计

价原则，或参照类似定额，邀请有经验的专业管理人员商定修正系数，作为双方预（决）算的凭据。

5.2.4.4.3在施工管理部门提出的综合人工工日范围内，经与承包商协商确定。

5.2.4.4.4施工完成后按承包商实际发生的工日数签证作为预（决）算的依据。 5.2.5合同的签订

5.2.5.1在合同洽谈过程中，设备检修部应根据工程的规模、技术要求、投资情况等，召集施工管理部门、安全监察部、财务部等有关人员参加会议。 5.2.5.2合同正式签订前，由设备检修部与承包商签订技术协议，安全监察部组织与承包商签订安全协议。

5.2.5.3由设备检修部起草合同文本，同时组织有关部门办理合同会签手续。 5.2.5.4合同的签订必须符合国家的有关法律、法规，具体按公司合同管理相关文件标准执行。

5.2.6合同签订后，设备检修部应将副本送交施工管理部门、财务部、安全监察部和总经理工作部，有关部门接到合同后，履行相应的职责。 5.3施工现场管理

5.3.1项目开工前，安全监察部应对承包商人员进行入厂安全教育，并经考试合格后方可进入指定施工现场。

5.3.2项目开工前，施工管理部门应向承包商进行安全、技术交底，交底内容包括工作范围、危险因素、已采取的措施等，重大更改工程项目必须有设计部门参加，介绍设计要求，进一步提出技术、质量、工期、施工工艺要求和验收标准，并介绍现场有关情况。办理好开工报告（见表2）后，方

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