展示架项目可行性研究报告(2)

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第一章 项目总论

一、 项目名称及建设主体

（一）项目名称 展示架项目

根据展示架特点，设计与之匹配的产品促销精品展示架，再加上具有创意的LOGO标牌，使产品醒目的展现在公众面前，从而加大对产品的宣传广告作用。 精品展示架可全方位展示出产品的特征； 丰富的配件，并且每个组件能够录活安装，多种颜色搭配，专业设计人员精湛设计。精品展示架使传统的设施黯然失色。

（二）项目建设单位 某某（股份）有限公司

二、 项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在牡丹江市某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在牡丹江市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区

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总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），代征地面积540.0 平方米，净用地面积59460.3 平方米（折合约89.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照展示架行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合展示架制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积59460.3 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，计容建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米；绿化面积3924.4 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3091.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24

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号）文件规定的具体要求。

三、 项目建设的理由

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

四、 项目建设内容

（一）土建工程

该项目在牡丹江市某某工业园区建设，总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），预计总建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2

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平方米，绿化面积3924.4 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、 项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售展示架。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入61295.2 万元，总成本费用47438.3 万元，营业税金及附加276.2 万元，年新增利税总额16862.5 万元，年利润总额13580.7 万元，年净利润10185.5 万元，年纳税总额6677.0 万元。

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六、 投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资27577.1 万元，其中：固定资产投资18382.8 万元，占项目总投资的66.7%；流动资金9194.3 万元，占项目总投资的33.3%；在固定资产投资中，建设投资18028.0 万元，占项目总投资的65.4%；建设期借款利息354.8 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资18028.0 万元，其中：工程建设费用16620.1 万元，占项目总投资的60.3%，包括：建筑工程投资7690.2 万元，占项目总投资的27.9%；设备购置费8669.8 万元，占项目总投资的31.4%；安装工程费260.1 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1141.5 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费756.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费266.4 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）27577.1 万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金20365.9 万元，占项目总投资的73.9%。

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