10万吨碳酸钙可行性报告(6)

2 3 4 5 土建投资 流动资金 筹建项目前期费用 总计 228．5 497 50 1310．5 九、经济效益与社会效益 （一）、分类别计算成本

325目至500目产品成本（单位：元/吨） 序号 1 2 3 4 5 6 7 合计 成本项目 原料矿石 矿石损耗 加工电费 工人工资 福利费 包装费 制造费用 单位 单价 金额 32 2 22 10．5 1．5 14 10 92 比重（%） 1250目至5000目产品成本（单位：元/吨） 序号 成本项目 单位 1 2 3 4 原料 电费 单价 金额 92 70 25 18 备注 化学试剂 工资 5 6 7 8 福利费 2．52 8 14 2 231．52 制造费用 包装物 厂内运输 小计 管理费用（单位：元/吨）:年170万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 成本项目 年费用 金额 工资 福利 租地费 折旧 招待费 其它 小计 28000 5 0．7 0．4 2 5 10 23．1 备注 销售费用：从丹凤发送到山东的济宁、衮州，运费为：107元/吨（包括铁路运费、保价费、短途运费） （二）、销售价格：

325目至500目，268元/吨，不含税价229元/吨，年销售收入916万元。

1250目至5000目，1200元/吨，不含税价1025元/吨 ，年销售收入6150万元。

年销售收入7066万元

（三）、产品利润

325目至500目产品销售利润： （229－92－107）×4万吨=120万元 1250目至5000目产品销售利润： （1025－231.52）×6万吨=4760.88万元 销售利润:120＋4760.88－170=4710.88万元 （四）、经济效益分析 1、企业利润： 利润总额:4710.88万元

企业税后利润：4710.88×（1－0.33）=3156.28万元 2、实现税金

企业达效后，年可实现税金765万元，其中：325目至500目年可实现税金105万元,其中地税15万元,国税90万元；1250目至5000目年可实现税金660万元，其中：地税50万元，国税610元。

所得税1555万元 总计2320万元

3、地方财政收入：每年447.38万元

（1）、地税收入：272.38万元。其中 ：资源税13万元（1元/吨）；企业所得税1555万元（33%），县财政分享194.38万元（12.5%） ；城市建设维护费、教育费附加、其他印花税、车船使用税、房产税等65万元。

（2）、国税收入：共计700万元。年上缴增值税700万元（销售税金销项减去进项税金，按含税价10%算），县财政可分享175万元，上缴中央525万元。

（五）、盈亏平衡点：此项目建成后，只要细粉产量达到2476吨，就可实现保本经营。

（六）、敏感性分析：此项目原料为当地的矿石, 且量大质优，企业投入生产后，不会发生大起大落的不良状况，受市场影响小,可忽略不计；固定资产投资设备已订购,预付款已支付，已排除受市场影响；产品市场价格变动，因细粉附加值较高，价格变动对企业投资影响不大，现阶段，碳酸钙产品的价格处于上升状态，而原材料就在丹凤县境内因此，该项目的实施在理论上是可行的，在实践中也是行得通的。

（六）、社会效益：此项目建成后，除餐饮业外，直接增加其它社会收入742万元。其中：

1、矿产资源补偿费：13万元（1元/吨） 2、解决330人就业，实现300万元劳务收入。 3、年支付采矿费442万元（34元/吨，年支付矿石运输费用在内）。

4、该项目建成后，还可带动碳酸钙超细粉管、高档包装袋等产品的开发生产，可形成一个新的产业链。同时对矿区周围村组的餐饮、娱乐等服务业的发展起到很大的带动作

用。

十、环境保护 (一)、对环境的影响

矿山开采过程的影响：石灰石开采过程中打眼放炮，有一定的噪音；转运过程产生一定的粉尘；石灰石开采过程中要产生一定的废石，对水土流失有一定影响。

碳酸钙加工过程的粉尘影响主要分为两部分：一部分为碳酸钙破碎过程产生的无组织的粉尘；一部分为磨矿过程产生的有组织排放的粉尘。因此必须对上述粉尘采取必要的治理措施。

噪声：生产中的高噪声源为破碎机和电机，设备噪声对厂区附近的人群有一定影响。

废水：生产中不用水或者很少用水，无生产废水排放。 （二）、环境保护对策 1、矿山生态环境：

矿山石灰石开采过程应尽量减少工作面面积，减少压占天然植被面积；选择合适的沟道，修建废石堆放场，并且废石场要符合环保部门的要求；开采过的作业面，应复土种树，种草，逐步恢复植被。

2、生产厂区生态环境

厂区生产粉尘：对破碎过程产生的粉尘采取定期撒水的方法降尘。对磨矿过程产生的粉尘采取袋式收尘器收尘，其

排放浓度应达到“大气污染物排放标准”中的一级标准要求。

厂区设备噪声：将破碎面安装在地下可有效降低噪声对环境的影响，对其他设备采取减振，隔音等措施降低噪声影响。确保厂界噪声达到“工业企业厂界噪声标准”中的工业的二类标准。

综上所述，碳酸钙加工企业属于轻污染行业，在建设和生产过程中，只要严格执行国家的有关环保法规，采取必要的生态保护和粉尘、噪声治理措施，确保“三废”达标排放，就能够做到企业的环境效益和经济效益，社会效益共同发展，为振兴丹凤经济作出贡献。

十一、结论

根据以上论证，说明该项目有强大的资源支撑，产品在市场上有很强的竞争能力，尚属卖方市场，因此是可行的。待一期工程投资结束后，如果各方面效益可观，公司再根据市场状况，决定实施二期工程。

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