超导陶瓷项目可行性研究报告(2)

规划设计丨投资分析丨产业运营

制订了“中国制造2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。

近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21606.77平方米（折合约32.41亩），代征公共用地面积885.88平方米，净用地面积20720.89平方米（红线范围折合约31.08亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照超导陶瓷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合超导陶瓷制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3889.66万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工

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业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20720.89平方米，建筑物基底占地面积14776.06平方米，总建筑面积21158.1平方米，其中：规划建设主体工程16095.99平方米，仓储设施面积2755.88平方米（其中：原辅材料仓储设施1616.23平方米，成品贮存设施1139.65平方米），办公用房1243.26平方米，职工宿舍476.58平方米，其他建筑面积586.39平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积21158.1平方米；项目规划绿化面积1421.45平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3926平方米；土地综合利用面积20720.89平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 占地面积 （㎡） 10542.79 5553.2 2776.6 2212.99 2755.88 1139.65 1491.9 124.33 62.16 62.16 82.88 82.88 994.60 414.42 476.58 103.6 317.03 317.03 4544.10 3926 总建筑面积 （㎡） 16095.99 11106.40 2776.60 2212.99 2755.88 1139.65 1491.90 124.33 62.16 62.16 82.88 82.88 1823.44 1243.26 476.58 103.60 317.03 317.03 20.72 计容面积 （㎡） 16095.99 11106.40 2776.60 2212.99 2755.88 1139.65 1491.90 124.33 62.16 62.16 82.88 82.88 1823.44 1243.26 476.58 103.60 317.03 317.03 20.72 单位造价 （元/㎡） 1598.00 1598.00 1598.00 1598.00 1278.40 1278.40 1278.40 1278.40 1118.60 1118.60 639.20 639.20 1598.00 1598.00 1598.00 1598.00 1118.60 1118.60 602.83 350.00 投资金额 （万元） 2572.14 1774.80 443.70 353.64 352.30 145.69 190.72 15.89 6.95 6.95 5.30 5.30 291.39 198.67 76.16 16.56 35.46 35.46 155.42 137.41 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营

7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 597.38 20.72 1421.45 1421.45 20720.89 20.72 21158.10 20.72 21158.10 260.00 1198.50 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 15.53 2.48 49.75 49.75 0.00 0.00 0.00 3468.71

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资11927.88万元，其中：固定资产投资8059.38万元，占项目总投资的67.57%；流动资金3868.5万元，占项目总投资的32.43%。在固定资产投资中，建设投资7983.28万元，占项目总投资的66.93%；其中：建筑工程投资3468.71万元，占项目总投资的29.08%；设备购置费3481.2万元，占项目总投资的29.19%；安装工程费104.44万元，占项目总投资的0.88%；工程建设其他费用810.95万元，占项目总投资的6.8%（其中：土地使用权费673.8万元，占项目总投资的5.65%）；预备费117.98万元，占项目总投资的0.99%。建设期固定资产借款利息76.1万元，占项目总投资的0.64%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7364.05万元，占项目总投资的61.74%；申请银行借款总额3635.39万元，占项目总投资的30.48%（项目建设期申请银行固定资产借款2474.82万元，占项目总投资的20.75%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产超导陶瓷类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入25790.02万元，总成本费用22212.13万元，税金及附加124.03万元，利润总额3453.86万元，利税总额4693.93万元，税后净利润

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2590.39万元，达纲年纳税总额2103.54万元；达纲年投资利润率28.96%，投资利税率39.35%，投资回报率21.72%，项目盈亏平衡点56.65%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值3711.126.036.03年，总投资收益率30.44%，资本金净利润率46.9%；提供就业职位258个，达纲年综合节能量10.87吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“超导陶瓷项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量350243.25千瓦?时，年总用水量4898.12立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）43.47吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.69千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.7千克标准煤/万元，单位营业收入电耗13.58千瓦?时/万元，低于2017年大庆、大庆单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.87吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

“十二五”期间，工业领域全面落实《工业清洁生产推行“十二五”规划》，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。通过组织实施清洁生产技术示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替代，实现了工业领域清洁生产全面推行。前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放

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量分别下降28%、15%、6.7%和4.1%，为国家“十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资11927.88万元，其中：建设投资7983.28万元，建设期固定资产借款利息76.1万元，流动资金3868.5万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入25790.02万元，总成本费用22212.13万元，年利税总额4693.93万元，其中：税后净利润2590.39万元；纳税总额2103.54万元，其中：增值税1116.04万元，税金及附加124.03万元，年缴纳企业所得税863.47万元；年利润总额3453.86万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.03年，固定资产投资回收期4.07年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

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