管理评审工作流程CXM-029(完成)

科一（福建）超纤有限责任公司 管理评审工作流程 Management review workflow 文件名称 File Name 版本 Doc Ed A.0 更改日期 Change Date 文件编号 Doc No 文件版本A.0 Doc Ed KY-CXM-029-2017 生效日期Operation 2017.07.15 管理评审工作流程/Management review workflow 更改史(REVISION HISTORY) 发起人 Originator 1/5

更改原因 Reasons for Change 首版 科一（福建）超纤有限责任公司 管理评审工作流程 Management review workflow 1、目的 文件编号 Doc No 文件版本A.0 Doc Ed KY-CXM-029-2017 生效日期Operation 2017.07.15 定期评审质量、环境、职业健康安全管理体系的职责和内容，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系能够持续有效地运行。 2、职责 总经理：负责主持质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审，每年进行一次（如有特殊情况可增加频次）。 管理者代表：负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告;报告质量管理体系运行情况，提出改进建议 品质部：负责管理评审计划，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量方针和质量目标实施情况的报告。 各相关部门：负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会 工作流程 内容描述 相关部门 提出管理评审 品质部 总经理 1.1通常每年年底，由总经理提出安排管理评审的具体时间，但遇下列情况时可随时进行： 1)当社会环境发生重大变化时； 2)当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时； 编制评审计划 3)本公司出现严重问题（质量、安全）时或有重大投诉时； 4)新管理体系在进行第三方认证审核前。 采用表单 YES 2.1 管理评审前，品质部根据总经理的意图和要求组织策划活动，《管理评审计编制《管理评审计划》，其主要内容有：a.评审的目的；b.评审的划》 NO 组织； c.评审的内容；d.评审的准备工作要求；e.评审时间安排。 批准 3.1《管理评审计划》需经管理者代表审核、总经理批准，否则人事行政重新编制，直至通过。 4.1品质部审批后的《管理评审计划》发布或打印后分发公司各部门并存档一份。 《管理评审计划》 《管理评审计划》 发放计划 5.1各部门按照管理评审的要求，准备评审材料。各部门在整理资料时，应运用统计图表，用数据说话，也可制作幻灯片。管理评审的输入包括以下资料： a.质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目准备管理评审资料 标的适宜性； b.质量、环境、职业健康安全目标（包括质量失效成本的报告和评价）达成情况、过程能力评价内容； c.ISO9001-2015质量管理体系所有要素的过程的适宜性和有效性； 评审资料的整理汇总 d.可能影响体系的变更(顾客、标准、企业的发展)； e.公司内部管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方、第三方审核的结果； 召开评审会议 f.顾客及相关方的投诉、抱怨情况及顾客满意度调查情况； g.过程的业绩和产品符合性；员工满意度；持续改进状况； h.管理体系运行过程中，纠正和预防措施的实施情况(内部重大体系或产品相关问题/环境事故/员工对体系、过程、产品所提出的预2/5

科一（福建）超纤有限责任公司 管理评审工作流程 Management review workflow 防性的建议)； 文件编号 Doc No 文件版本A.0 Doc Ed KY-CXM-029-2017 生效日期Operation 2017.07.15 i.内、外部质量分析报告（包括：产品对实际的和潜在的外部失效以及其对质量、安全或环境影响的分析状况）； j.新产品制作过程设计/开发中对质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等项目的汇总概要报告； k.以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价； l. 确定、分析并以总结的形式报告设计和开发规定阶段的指标,编制评审报告 这些指标包括质量风险、成本、投产期、关键路径和其它指标； m.改进的建议等。 6.1品质部按规定时间收集所需管理评审的资料，并整理汇总。 7.1总经理主持召开管理评审会议，管理者代表和各部门领导及其他指定人员参加。会上按照《管理评审计划》进行评审，质量、环改进措施实施 《管理评审计划》 YES 验证 境、职业健康安全管理评审过程中采用“过程方法”对所有的过程进行有效性、充分性、适宜性评审，在评审的同时需针对每个过程的相关支持过程的绩效指标进行评价，以获得质量体系的有效性、NO 充分性、适宜性的结论。也可针对重复发生的不符合的过程按照“过程方法”进行评审，以发现改进的机会，优化过程。 a.查阅评审所需文件和记录； b.各部门汇报所负责工作或过程的结果报告； c.评审人员根据各部门的报告进行讨论、评价； 资料归档 d.必要时深入现场进行专题检查，如：查看工序控制、检验状态、产品标识等实施情况； e.会议结束时由总经理进行管理评审总结,对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价。 8.1品质部做好管理评审会议记录。 8.2管理评审的输出： 1)管理体系及其过程的改进。包括文件（如：方针、目标、业务计划、程序文件等）的更改，薄弱环节的加强； 2)与顾客要求有关的产品的改进； 3)质量、环境、职业健康安全管理体系变更的需求； 8.3品质部根据评审输出内容等撰写《管理评审报告》，报管理者代表审核、总经理批准。 8.4品质部负责发放《管理评审报告》。 9.1责任部门根据报告中提出的改进措施，实施改进，限期完成。 10.1品质部在措施完成期限内组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证。 11.1管理评审中形成的记录由品质部按《质量记录工作流程》进行保管。 《管理评审报告》

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科一（福建）超纤有限责任公司 管理评审工作流程 Management review workflow 文件编号 Doc No 文件版本A.0 Doc Ed KY-CXM-029-2017 生效日期Operation 2017.07.15 管理评审计划

评审时间： 年月日 时 地点： 评审目的： 参加人员： 评审主要内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、技术开发能力： 7、成本分析 8、以往管理评审的跟踪措施； 9、体系的变更及改进的建议等。 各部门应准备材料： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 品质部：产品质量状况统计/顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计； 销售部：客户满意度调查情况； 采购部：供货商评审情况报告； 财务部：成本分析报告； 生产部：生产、设备运行报告 技术部：技术开发能力报告 人事行政（管理）部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况； 其它部门：过程业绩的总结及建议。 编制： 签字/日期： 编号：KY-FM-CXM029-001 版本：A.0

批准： 签字/日期： 4/5

科一（福建）超纤有限责任公司 管理评审工作流程 Management review workflow 评审时间 评审地点 评审目的 主持 评审人员 文件编号 Doc No 文件版本A.0 Doc Ed KY-CXM-029-2017 生效日期Operation 2017.07.15 管理评审报告 评审内容 评审结论 存在的问题及纠正措施 下半年或下年度重点工作和改进方向： 与会者签名： 编号：KY-FM-CXM029-002 版本：A.0

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