2017年房地产集团内控手册之采购管理篇

2017年房地产集团内控手册之

采购管理篇

一、招投标管理业务流程 ........................................................................ 3

（一）业务目标 ...................................................................................................... 3 （二）业务风险 ...................................................................................................... 3 （三）业务范围 ...................................................................................................... 3 （四）业务流程描述 .............................................................................................. 3

1 招标政策管理 ................................................................................................................... 3 2 公开招标 ........................................................................................................................... 5 3 邀请招标 ........................................................................................................................... 5

3.1 由代理公司组织邀请招标 ..................................................................................... 5 3.2 由专业小组组织邀请招标 ..................................................................................... 5

（五）相关制度目录 .............................................................................................. 6 （六）主要控制点 .................................................................................................. 6 （七）检查资料 ...................................................................................................... 6

二、合格供方管理业务流程 .................................................................... 7

（一）业务目标 ...................................................................................................... 7 （二）业务风险 ...................................................................................................... 7 （三）业务范围 ...................................................................................................... 8 （四）业务流程描述 .............................................................................................. 8

1 新增供方的审核 ............................................................................................................... 8 2 合格供方评价 ................................................................................................................... 8 3 《合格供方名录》更新 ................................................................................................... 9 4 供方档案管理 ................................................................................................................... 9

（五）相关制度目录 .............................................................................................. 9 （六）主要控制点 ................................................................................................ 10 （七）检查资料 .................................................................................................... 10 （八）业务流程图 ................................................................................................ 11

三、办公用品采购管理流程 .................................................................. 12

（一）业务目标 .................................................................................................... 12 （二）业务风险 .................................................................................................... 13 （三）业务范围 .................................................................................................... 13 （四）业务流程描述 ............................................................................................ 13

1 采购政策管理 ................................................................................................................. 13 2 采购的审核 ..................................................................................................................... 13 3 采购验收管理 ................................................................................................................. 14 4 采购入账管理 ................................................................................................................. 15 5 领用控制管理 ................................................................................................................. 15

（五）相关制度目录 ............................................................................................ 15 （六）主要控制点 ................................................................................................ 15 （七）主要检查资料 ............................................................................................ 16 （八）业务流程图 ................................................................................................ 17

一、招投标管理业务流程

（一）业务目标

规范项目招标行为，保证工程质量，合理降低工程成本，提高企业经济效益；

项目招标符合国家法律、法规和公司规章制度的有关规定。

（二）业务风险

项目招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现劳务纠纷以及不合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失；

采购过程不合法或违反有关的规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失。

（三）业务范围

该子流程主要描述了股份公司关于包括项目的勘察、设计、监理、施工、设备材料集中采购、经营、广告、物业管理等的招标相关流程，主要包括招标政策管理、公开招标与邀请招标的管理等。

（四）业务流程描述

1 招标政策管理

1.1 项目招标分为公开招标和邀请招标，实行公开招标的项目应当聘请专业代理机构。符合国家有关规定并经广州有关部门批准的可

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