2015年管理评审输出报告(2)

进行了优化，即“以项目为单元，兼职交叉，分工负责，协同合作”。

●质量管理

为使体系文件更合理、易于操作，质量保证部对质量体系文件进行了相应的修改。

质量保证部制定并下发了《质量管理考核制度》，考核制度详细地规定了质量目标管理、体系运行管理、实物质量、质量指标、履行质量承诺等方面的考核办法。为加快公司在产量、质量、效益三方面协调发展奠定了基础。

完善检验手段：设计各种检验样板、检验胎具和检轴、加强对各种工件的首件验证、实体试样的检验，确保产品工艺性能与生产过程的顺利进行，依据检验结果作为供方各批次产品性能的判断依据，并为供方提高产品质量提供依据。

●设备管理

设备管理方面，公司制定了《设备设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备及能源管理考核细则》、《特种设备应急预案》、《设备操作规程》具体规范有关设备合理配置、正确使用、维护、检修等方面的工作。设备维修人员2014年度完成了钢板预处理机、数控切割机线路改造项目。设备定人定机管理没有得到落实，各分厂对于设备设施的管理、日常点检、维护、保养等工作没有得到落实。故设备管理的有效落实是公司目前亟待解决的问题之一。

●计量管理

①、规范计量器具的管理

质量保证部在计量器具的管理中严格执行《计量管理办法》，并编制了《计量器具考核制度》强化与质量有关的检测仪器、计量器具的采购、配备、统计、检定和控制管理。为了保证计量器具量值的准确性，质量保证部与宁夏计量技术监督局签订了检定协议，完成计量器具的定期检定、取证和维修工作，将计量器具的定期检定落实到位并更加规范、严格。

②、检测设备的完善、维护和保养

根据检测工作的需要，质量保证部购置了里氏硬度计、超声波无损探伤仪、

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粗糙度检验标准试块、履层测厚仪、粗糙度仪、超声波硬度计等，用于热处理、焊接、缸体、铸件、机加工件的检验。

对于以上计量设备，质量保证部定期对其进行防锈、除杂、润滑、防变形放置等日常维护保养工作。

4.3.1.6职工的管理及培训情况

人员情况：截止2015年4月有正式职工185人，临时工+实习生144人，共计329人。培训情况：累计培训17场次449人次，其中内部14场次，外部3场次。

4.3.1.7合同评审覆盖

合同评审：截止2015年4月共计评审经济合同67份。 4.3.2 产品的符合性

4.3.2.1 外购产品质量符合性

2015年第一季度外购原材料方面涉及的供货单位，交检合格率100%，达到原材料的质量要求。

4.3.2.2 外协产品质量符合性

外协配套件方面2015年第一季度共涉及22家供货单位，外协配件交检合格率为98.47%，比2014年度的86.95%有很大的提高，但生产外协涉及的22家供应商中平顶山金刃机械制造有限公司提供的千斤顶活塞杆和外缸，交检合格率仅有62%，平顶山汇鑫铸造有限公司提供的铸锻件，交检合格率仅有64%。

4.3.3.3 各分厂不合格品率

分厂 2015第一季度不合格品率 准备分厂 铆焊分厂 4.63% 9.78% 总装分厂 验收合格出厂 结构分厂下料主要问题在编程排版错误造成的批量性问题、割坡口方向割反或坡口位置割错、压弯方向压反、压弯压点及弧度不合适等；造成这些质量问题的主要原因是：生产管理方面存在疏漏，操作者质量意识不强，忽视了自身的自检、互检意识；编程排版出现的问题较多，编程人员对下料工艺要求的熟练程度不够；机加工出现质量问题较多的是镗床、钻床，机加工需加强自身

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的质量意识以及对工艺、图纸、设备的熟悉了解。

结构分厂铆工主要问题在于定位焊漏打、零部件尺寸拼错等问题，对产品质量有一定的影响。焊接主要是细节方面的质量问题如漏焊、焊偏、不溶、焊缝外观成形差等，焊接人员技术能力与熟练度参差不齐，职工素质和质量意识有所欠缺，需要进一步加强培训，提高员工的质量意识，保证产品质量稳步上升；

总装分厂质量问题除了制造过程问题和外协配套件问题以外，问题主要集中在大修千斤顶漏液、缺件和外观处理。所以，针对千斤顶和支架组装，操作者能否严格执行工艺要求，是影响产品质量的主要因素。同时操作者自检的执行力度和质量意识也是个关键因素。

4.4 预防和纠正措施的状况

4.4.1 外部反馈的产品质量问题纠正措施

产品质量持续至今，显现的质量问题主要出现在维修类千斤顶和阀类漏液窜液问题。对用户反馈的质量信息，质量保证部收到信息反馈后，及时联系有关部门、分厂人员到矿服务进行沟通分析原因，对较重大的质量信息认真分析了原因，制定了纠正措施。

4.4.2 产品制造过程中质量问题的纠正措施

产品制造过程中发现的不合格品，依据质量文件规定进行了不合格品评审，对重复出现的、批量的不合格品质量保证部下发整改通知，责成责任单位制定了纠正措施，并实施了跟踪验证。

对外购、外协件出现的重大的、批量的不合格品，采购部门已将信息反馈到供方，进行了相关质量异议处理并要求供方采取措施提高产品质量。

4.5 上次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况 2014年管理评审决定的改进措施完成情况

2014年9月份进行了一次管理评审，在顾客满意度调查，三包手续的办理统计，设备设施管理和计划管理考核方面提出了整改意见。各部门针对评审结论采取了纠正措施，针对顾客满意度调查市场部更改了顾客满意调查表格式

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以及抽样调查样本措施来真实反映顾客的需求和期望，对于设备设施管理和计划管理考核通过每周的现场安全检查及每周周五生产调度例会反映的计划完成情况进行落实和考核。2014年9月管理评审中确定的改进措施计划正在逐步运行。

5.评价结论

公司能够稳定地提供顾客要求的产品并根据内、外环境的变化不断增强顾客满意；质量管理体系配备的各种资源配置基本上能满足需求；内、外审结果及纠正、预防和改进措施有效；公司质量管理体系及其过程具有持续的适宜性、有效性、充分性。

6．本次会议形成的改进项目

1、对于产成品的防护包装，由技术牵头提出相应的防护包装规范和发货状态，各相关部门按防护包装规范和发货状态执行相应的措施。

2、公司加强“三包”产品的原因调查和考核，2015年质量保证部计划与财务部门配合，从“三包”报销手续办理环节督促技术、售后服务等出差人员提交“三包原因分析报告”，从而进一步落实“三包”原因及考核。

3、加强计划管理考核，通过与供应商签订技术协议和合同期限来提高生产计划和外协计划的执行力，进而提高公司的合同履约率。

4、各分厂按照公司制定的总目标自行拟定适合各自分厂的质量目标。

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2015年管理评审改进实施计划

序改进号 项目 问题现状、改进措施 执行单位 负责人 完成时间 产成品的1 防护包装 产成品防护包装方面 信息不明确，技术牵头技术中心 提出相应的防护包装规安全生产部 范和发货状态，各相关物资管理中心 部门监督执行 单位第8月完成策一负责划，9月份人 实施 三包手续执行不顺畅，从“三包”报销手续办三包理环节督促技术、售后质保部、财务部、单位第手续2 服务等出差人员提交市场部和各相关部一负责的执“三包原因分析报告”，门 人 行 从而进一步落实“三包”原因及考核。 加强计划3 管理考核 生产计划和外协计划的完成情况不高，通过单位第与供应商签订技术协议安全生产部和各相一负责和合同期限来考核计划关部门 人 完成力度。 各分厂按照公司制定的单位第结构件分厂、总装总目标自行拟定适合各一负责分厂 自分厂的质量目标并完人 成。 7-9月完成相关工作安排，10月份开始实施 7月完成相关工作安排，8月份开始实施 分厂质量目标4 的确定完成 7月完成相关工作安排，8月份开始实施 要求：各单位在规定时间上报整改计划，质量保证部和相关职能部门监督整改。

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