中化集团HSE管理体系(2)

通过良好的规划、设计、与施工以提高项目整体本质安全性，包括：新建、改建或扩建项目的风险辨识、评估和管理应纳入项目总体规划并同步实施；新建、改建或扩建项目从可研阶段到项目投产验收阶段应开展HSE“三同时”工作；项目风险辨识与评估的结果应作为项目选址、布局、设计标准、关键设备选型、设施选材的关键参考因素，通过良好的项目规划、工程设计、项目施工以提高项目的本质安全性；进行项目HSE法律法规及相关标准的符合度评估，明确项目在不同阶段的法律、法规、及相关标准要求，通过有计划的管理满足相关法律、法规、及相关标准要求；进行项目施工过程HSE风险辨识与评估，建立并落实项目建设施工HSE管理计划及相应的HSE作业标准，以及应急预案；对项目建设施工期间的变更进行风险评估，并对相应的风险实施控制；进行项目试生产过程的HSE风险辨识与评估，制定并落实试生产风险控制计划。

3.在收购、并购时进行HSE风险评估，并将评估结果作为收购、并购的重要参考因素之一，包括：对收购、并购对象实施HSE尽职调查，进行系统的HSE风险评估，内容包括存在的或潜在的HSE法规风险、环境风险、职业健康风险、安全风险和安保风险等；收购、并购对象的HSE系统风险评估结果应作为收购、并购决策及相应的商业方案的重要参考因素之一；根据风险评估结果，为成功收购、并购的对象建立并实施HSE管理整合改进计划，以使其在给定的时间内符合公司的HSE管理要求。

管理要素3：设施、设备完整性

（一）目的：通过建立并实施预防性维护保养和检测计划等措施，使关键设施、设备、装臵或系统在其整个生命周期内保持与其设

计标准一致的安全完整性。

（二）具体要求：

1.建立并实施关键设施、设备、装臵或系统的预防性维护保养和检测计划，包括：建立特种设备台账，并按照要求进行法定检验；开展失效后果分析，确定关键设施、设备、装臵或系统并建立相应台账；关键设施、设备、装臵或系统包括：特种设备、吊索具、火灾探测系统、消防设备、有毒气体探测系统、工艺流程上的各种安全保护连锁装臵、报警系统、关键阀门和关键结构等；建立并实施关键设施、设备、装臵或系统预防性维护保养和检测计划，其频次、方式、方法、及标准应依据风险评估结果、相关技术标准、以往失效频次及后果、供应商的建议和行业通用做法而确定；每年组织相关操作人员和技术人员对预防性维护保养和检测计划的有效性进行评审，并根据评审结果实施改进。

2.建立并实施关键安全保护装臵或系统的隔离管理制度，确保其随时处于有效保护状态，包括：关键安全保护装臵或系统包括生产工艺流程上的压力、温度和液位等监测、报警和安全连锁装臵、设备行程限位装臵、设备上用于保护操作者的安全连锁装臵、设备紧急关断装臵、火灾探测与报警系统等；禁止长期隔离或拆除关键安全保护装臵或系统；如因作业或维护保养、维修需要临时隔离关键安全保护装臵，则应由一定级别的负责人审批，审批人的级别依据相应的潜在风险预先确定；隔离关键安全保护装臵须进行风险评估，并根据风险评估结果制定相应的替代保护措施，如果潜在后果比较严重且没有有效的替代保护措施，则应考虑在停车期间实施相应的作业或维护保养；对临时隔离的关键安全保护装臵应做好记录，内容包括被隔离的装臵

名称、风险评估报告及相应的临时保护措施、审批人签字、隔离的时间、隔离人签字、解除隔离的时间以及相应操作者的签名等。

3.建立并实施变更管理制度，确保因变更对设施或设备完整性产生的影响得到有效地控制，包括：变更是指永久性或临时性拆除、增加或替换某些系统、设备、工艺或装臵等，包括改动工艺流程、改动控制系统、使用不同材质的管线等；明确须按照变更管理制度进行管理的具体的变更类别；对因变更而导致的设施或设备完整性的影响进行分析，并采取相应的控制措施；变更由一定级别的负责人审批，审批人的级别依据相应的潜在风险预先确定。

管理要素4：人员培训与管理

（一）目的：通过系统的HSE培训与能力考核管理，使管理者和作业人员具备安全履行其岗位职责所需的资质、知识与技能。

（二）具体要求：

1.通过岗位职责分析，明确各岗位的HSE任职能力要求。明确各岗位的具体工作职责，确定岗位相应的HSE任职能力要求，包括资质、知识与技能要求。

2.通过培训需求分析，确定培训需求，制定培训计划并实施培训。培训需求分析是制定培训计划的依据。培训需求分析包括岗位知识与技能培训要求、所有法定培训要求、上岗前的三级教育要求、转岗培训要求等。培训需求分析及下一年度培训计划的制定应在每年下半年完成，并据此编制、落实下一年度相应的培训费用预算；按照制定的培训计划组织实施培训。

3.培训效果保障：根据培训需求分析建立具体的培训课程目录；内部培训应有培训大纲及培训课程设计，且需通过各级企业内部组织

的验收；内部培训师应接受专业训练并获得能力测评与认可；应开展培训效果评估，并根据评估结果对培训内容或培训方式进行改进；培训效果评估包括员工对培训课程的评估以及对员工获得的知识与技能的测评。

4.HSE重要岗位的能力管理：HSE重要岗位是指高风险操作岗位以及与安全生产有着直接关系的管理岗位；各级企业应建立HSE重要岗位清单，包括法定特殊工种、班组长、车间主任、生产经理和HSE管理人员等；应依据岗位任职能力要求对HSE重要岗位人员进行评估，确保HSE重要岗位人员具备所需的资质、知识与技能。

管理要素5：操作与维修安全

（一）目的：通过采用适当的安全作业标准、采取有效的管理方法或管理工具，使操作与维修作业中的风险得到有效的控制。

（二）具体要求：

1.安全作业标准：根据风险评估结果，建立适当的安全作业标准控制相应的风险；建立的安全作业标准应包括起重作业、高处作业、动土作业、进入受限空间作业、动火作业、压力试验作业、维修作业的能量隔离、个人防护和场地整理等；在建立安全作业标准时，应参考行业或国际标准，在合理可行的情况下采纳较高的标准。

2.关键作业的操作规程：根据风险评估结果确定关键作业，并建立关键作业清单；对关键作业整个过程进行风险评估，以明确潜在风险及相应的控制措施；建立关键作业的操作规程，并在操作规程中明确各操作环节所涉及的主要风险及安全操作要点。

3.作业许可管理制度：作业许可管理制度所涵盖的作业范围应包括所有具有一定风险的非常规作业；作业许可管理制度应有清晰的

管理流程，并且在该管理流程各关键环节有明确的管理职责说明；作业许可管理制度中应明确在何种状况下对申请的作业应予以禁止；作业许可证上应有明确的许可限定条件和要求，包括作业人员、作业时间、作业地点、作业风险、以及安全控制措施等内容；通过班前会的形式将作业许可证上的作业许可条件和要求传达给每一位参与作业的人员；整个作业过程应严格在作业许可条件下进行；作业许可证上有完整的申请人、参与人、与授权许可人签名；与作业许可管理有关的人员应接受过相应的培训、考核，理解各自在作业许可管理流程中的职责，具备相应的业务技能；将作业许可管理制度的实施情况作为现场日常HSE审核的主要内容之一。

4.作业安全分析管理制度：明确界定需要实施安全分析的作业种类；对员工进行作业安全分析方法培训，使员工掌握分析技巧；作业人员应参与作业安全分析讨论；作业安全分析应作为班前会的主要内容之一；按照作业安全分析所列的作业步骤实施作业，并落实风险控制措施；将作业安全分析管理制度的实施情况作为现场日常HSE审核的主要内容之一。

管理要素6：承包商HSE管理

（一）目的：通过对承包商实施管理，确保承包作业的HSE管理与技术标准不低于公司相应的要求。

（二）具体要求：

1.承包商HSE管理资格预审：建立“承包商HSE管理最低可接受标准”；按照“承包商HSE管理最低可接受标准”对承包商进行资格预审与认定；对通过资格预审的承包商进行风险评估，并根据风险评估分级结果确定管理策略和模式；建立“合格承包商档案”，合格

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