20141008常州地铁运营筹备总体方案(草稿)(4)

计算机技术以及人力资源、财务系统等专业。

该项工作主要由人力资源部门依据批准的组织架构和人员定编方案制定招聘计划、招聘条件、招聘流程等相关工作。 5.2.4 人员招聘策略

运营筹备期根据系统设备的设计招标、监造安装调试及试运营三大阶段，其主要任务工作侧重点及对人员的配置数量和要求存在显著差异。

? 设计招标阶段，从满足乘客需要、节约运营成本角度出发进行总体定位及功能审查，筹备管理模式和组织架构，设计运营的人力资源管理体系，按照组织架构细化各个部门的岗位设置，并根据开通规模与相关的原则方法和策略编制各类人才的招聘和培养计划等工作，因此，需配备熟悉车站布局和运营服务特点的专业人才，熟悉运输策划和组织的专业人才及车辆、通号及供电等系统设备的专业人才，熟悉运营人力资源管理的核心人才各1-2名。

? 设备监造安装和调试阶段，熟悉各种车站设备和系统设备的功能操作特点以编写各种技术维修规程和操作流程，编写各大工种和车站服务人员的培训教材，策划组织运营期的人财物的筹备，因此，本阶段需要配备各系统专业人才各2-3名。

? 系统联调和试运行阶段，在确保系统正常稳定的情况下，结合联调和试运行过程中发现的问题，一方面完善制度和流程，提高员工岗位应知应会及应急处置能力，另一方面还应及时反馈发现的问题并督促整改。这个阶段，应以已设计好的运营组织架构和管理模式为核心，确保各类岗位的人员配置到位。

储备人员招聘计划的编制原则：1、应优先考虑管理骨干、技术骨干的引进培养。可划分为高层管理人员（提前3.5年）、中层管理人员（提前3年）、基层管理人员高级（中级初级）技术（专业生产）人员；2、订

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单培养；3、乘务及值班员以上站务岗位的招聘及外培；4、特殊岗位人员的市场供求；5、介入安装调试的人员；6、动态调整；7、提前建立试用期的考核录用标准；8、男女各岗位的比例。

人才招聘策略：1、10%的高级技术骨干和部分中层以上管理岗位，可通过网络、猎头、报纸、电视、员工推荐及人才市场等渠道公开社招；2、40%的中级技术人员、部分中层管理岗位及基层管理岗位，以社招为主、校招为辅的原则进行，在联调前1年进行社招，如不能社招，应再提前1年校招并送外培；3、余下人员如属专业性较强的工种，校内组班校园招聘，在联调前至少提前1年全部到位培训，不强的工种，则可在联调前6个月到位。特殊人才可采用借调或返聘。 5.2.5 员工培训策划

加强员工的培训工作，能够提升员工自身的能力和水平、形成良好的企业学习氛围，增强企业的竞争力。由于很多员工对于地铁的认识程度有限，熟悉地铁运营的人才较少，因此尤其要加强员工培训。对社招人员，可按照同行培训、考证培训、供货商培训、联调（演练）培训四个阶段组织；对订单招聘人员可按校内理论培训、校方组织实习、同行培训、考证培训和联调演练培训等阶段进行。

具体实施上，常州市轨道交通发展有限公司运营机构人员的培训内容应包括技术管理岗位培训、行政管理岗位培训及生产岗位培训。培训的工作主要包括：制定整体的员工培训规划、员工培训制度；针对不同的岗位要求，确定各岗位培训目标、培训时间、培训内容、培训地点和方式、培训费用、培训考核、上岗资质的取得方式、时间、费用、上岗资质年度审验等。按到岗人员的岗位性质，常州市轨道交通发展有限公司运营机构人员培训分多批次进行，培训进度主要取决于招聘的情况。因为1号线是首条开通的地铁线路，运营机构尚不具备完全自主培训的能力，大量的培训

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工作需要委托兄弟地铁完成。尤其要关注，大量的设备培训工作要充分使用好设备合同中的培训，通过合同中确定的厂家培训来使运营人员掌握设备维护的能力，当合同中的培训尚不能完全满足运营需要时，也可以同供货商签订增加培训的协议。

培训工作要规范化运作，要建立持证上岗、职业技能鉴定、培训激励与考核等制度，建立员工培训档案，与员工以后的晋升挂钩。

培训工作由人力资源部门负责牵头，其它各个部门要结合本部门的工作给予支持和配合，同时人力资源部门要主动同其他各个部门进行沟通。 5.3 资金与物资筹备

资金筹备取决于运营筹备人员工资、物资及管理费等，首先，要确立资金涉及范围及资金使用规模，制定符合运营筹备需要的资金使用计划，如合同内没有的生产设备、工器具、车站运营的服务设施、运营筹备的人工费及管理费等。首先，要确定启动资金、包括运营筹备的人工费及管理费等；其次，要反映各时期资金使用总量，各类资金使用构成，把握资金使用进度。这是资金运用过程的控制环节，它与资金计划有密切联系。资金计划只是根据估计和预测而对未来做好安排。控制过程就是定期对每类资金的使用进度进行监督并对偏差采取必要措施，以不超预算；最后，遵循价值最大化原则，评价资金运用的适度性，促进运营筹备资金的合理运用。分析和衡量资金的使用价值并提供有关信息以帮助管理者改善资金运用决策，一要评价资金运用是否恰当，现金流量状况是否正常等，二要评价运用配置水平，三要评价成本费用控制力，要从结构上全面分析和评价，真正说明成本费用增减变动的实际原因。

在初步设计文件中，涉及运营相关费用：

1、联合试运转费包括综合联调费和试运转费，综合联调费按设备费的1.5%计列，约3928.88万元；试运转费根据设计确定的试运营期按12

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个月*10万元/月.km计列，约4108.44万元）。

2、生产准备及开办费。生产职工培训费按设计定员*60%*10000元计算，约1561.8万元；办公和生活家具购置费按设计定员*3000元/人计算，约780.9万元；工器具购置费按设计定员*1500元计算，约390.45万元。

3、运营筹备费按设计定员60000元/定员计算，约15618万元。 5.3.1 资金使用计划

资金按时到位是运营筹备工作稳步开展的重要条件。资金计划是运营筹备顺利开展的保障，该项概算的专业性、准确性显得尤为重要。

地铁运营筹备期概算主要包括为试运营前所发生的人员费用以及为开通运营所购置的设备及用具的投资费用。进入概算中的运营费用不但包含筹备期费用，同时包含试运营期（一般期限一年）运营费用。

运营筹备资金使用计划的主要工作任务就是完成运营机构成立，即从2017年到2019年试运营开通运营筹备期的资金概算，详细列支运营筹备拟开展科目的用途、资金使用计划和金额等。结合国内地铁运营机构在资金使用计划编制方面总结的经验及规律、运营机构的实际情况和运营人员的到岗情况，具体筹备事项如表所示：

表2 常州市轨道交通发展有限公司运营机构2017年---2019年资金使用计划表

序号 项目名称 用途 初步设计批准的综合概算(万元) 运营筹备资金计划(万元) 备注 1 2 3 保证初期正常生产必须购置的工器具、生产 生产用设备、仪器仪表、工卡模390.45 用具购置费 具、生产用器具，同时根据运营实际需要自行购置的部分备件。 车辆、机电设备、备品备件及易备品备件购置费 无 耗品购置费 在交工验收前，按设计规定的工3928.88+程质量标准，进行负荷或无负荷4108.44=8037.联合试运转费 联合试运转发生的费用支出和32 试运转收入的差额。 19

序号 项目名称 用途 包括自行培训、委托其他单位培训的人员的学习资料费、培训费及相关费用等。 初步设计批准的综合概算(万元) 1561.8 运营筹备资金计划(万元) 备注 4 职工培训费 5 为保证初期正常生产、使用和管办公和生活家具理所必需购置的办公和生活家购置费 具费用。 780.9 6 运营筹备及 管理费用 运营单位为正式投入运营提前运营筹备进厂参加施工、设备安装、调试15618 及试运营等以及熟悉工艺流程及设备性管理费 能等筹备人员工资、工资性附加、职工福利费、劳保用品费、员工制服费、差旅交通费、劳动建设单位保护费、采暖费、办公场地租赁35995.34(合管理费 用) 费、招聘费、宣传费、临时交通费等。 专题研究、项目咨询费用。 为确保试运营各项工作正常开展，应用现代化信息手段，提高管理水平。 试运营前的启动资金。 6139.44（合用） 无 7 8 咨询费 信息化费用 9 铺底流动资金 合计 2160 该项工作初期由综合管理部门负责，随着架构的完善及人员的陆续到位，由财务部门负责。

表3 总体筹备资金费用从2017年到2019年的计划分配

单位：万元

项目 项目 工器具、生产用具及备品备件购置费 其中：1、工器具及生产用具购置 2、备品备件购置 信息化费用 投其资他概算 费用 2017年 2018年 2019年 20 设备投资 职工培训费

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