技术文件发放控制流程

技术文件发放控制流程 编号：XQJ/YF-03 版次：A/1 共 6页 第1页 1.目的 通过对技术文件和资料的签署、标识、分类、分发、保存和管理进行控制，确保本厂内的所有技术文件的有效性、正确性和统一性。 2.适用范围 适用于本厂质量管理体系所涉及到的所有技术文件。 3.流程考核指标 指标名称 单位 计算公式 技术文件发放及时准确率 统计数据来 数据考 赋值 周期 源单位 核单位 企管部 及时准确发放次数/需产品工% 月度 要发放次数×100% 程部 4、定义 4．1技术文件：指本厂内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。 5、职位及职责 5.1产品工程部经理：本流程归口管理部门为产品工程部。工程部经理负责产品过程开发阶段相关文件的批准及主持外来文件评审。 5.2技术副厂长：负责对产品研发设计图纸和相关文件的批准。 5.3技术管理主管：负责对技术文件资料的发放、更改的过程控制、标准化审查及新产品的图样编号。 5.4研发工程师：负责工程图样等相关技术文件的设计或编制。研发工程师对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书的要求，并应执行各级现行标准，各级数据、尺寸应准确无误。 5.5工艺工程师：负责产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性。 5.6资料管理员：对技术文件进行收发管理和文件的归档管理。 5.7标准化员：按照现行标准对技术图样及相关文件进行标准化审查，对工程技术人员是否正确贯彻标准，负有严格监督、提出意见、要求修改的责任。 5.8检验员：对检验规程进行会签，以确定检验操作的可行性。 5.9车间工艺员：负责对工艺文件及工装图样等技术文件进行工艺会签，确认其技术文件的工艺性、加工的可能性、实现的经济性。 5.10生产部技术质量副经理: 负责各单位在生产过程中反馈的技术问题的验证确认工作. 6.流程运作 活动活动 输入 角色 编号 名称 活动内容 依据的输出 文件/表格 001 申请图 《开发纸编号 项目责 研发工程师 《新产《图样为了不与现有的产品图纸图号冲突，品图样和技术研发工程师在设计新产品图纸前，需编任书》 技术管文件编写《新产品图样编号申请单》至技术管编号申图纸工理主管 理主管批准，由技术管理主管按照《图 请单》 写作业 样和技术文件编写作业文件》的要求给艺编号文件》 予相应的新产品开发图号。 办法要图号一经确定后，在使用过程中任何单位不得擅自更改。 求 研发工研发工程师根据顾客要求、相关标准编制的产品图纸、工艺文件等 技术文002 设计图 纸和编件、标程师 等文件，编制产品工程图样及相关研发阶段所需的技术资料。 制工艺准、顾客工艺工工艺工程师根据产品图样及相关技文件 要求 程师 术文件编制产品过程开发阶段所需的工艺文件等相关资料。 003 文件编制的校对 产品图 研发工研发工程师负责对编制的设计文件校对后 程师 相互校对以达到设计任务书要求； 产品图工艺工程师负责对产品图纸的会签及纸、工艺工艺工纸、工艺产品过程开发相关技术文件的设计或编文件等 程师 制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性；且对文件文件等 的正确性，完整性和一致性负连带责任。 004 文件校对后审核和外来文件评 技术管理主管负责对研发工程师设计技术管理主管 的产品图纸等技术文件进行审核，审阅 产品图 技术设计方案选择是否合理，能否满足纸、工艺 设计要求； 产品工文件等 负责对工艺工程师编制的工艺文件、程部经理 工装图样进行审核，审阅工艺或工装设计图案选择是否合理，能否满足产品性能要求，且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。 外来文件和工程规范评审: 外来文件由产品工程部经理进行评审,文件评审必须在接收文件的一个工作周内完成,并由资料管理员建立《外来文件登记表》，适用的外来文件应纳入文件控制范围，当外来文件在本厂部分引用时，应给予文件号，并说明引用的范围，由技术副厂长批准后执行。 工程规范由产品工程部经理组织研发工程师、工艺工程师在两个工作周内对顾客工程标准/规范进行评审，当顾客工程标准/规范在设计记录中引用，或如果影响到生产件批准过程文件时，必须更新PPAP的记录。 当顾客需要时，更改后的控制计划、FMEA等必须提交顾客重新评审与批准，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。 005 文件审核后工艺的产品会签 图纸、 工艺文件等 工艺工工艺工程师负责对研发工程师设计的程师 车间工产品图纸进行会签。 艺员 检验员 车间工艺员负责对工艺工程师编制的工艺文件及工装图样等技术文件进行工工艺会 签后产品图纸、工艺文件等 审核后的产品图纸、工艺文件、《外来文件登记表》，等 审 艺会签，确认其加工的可能性、实现的经济性。并对会签文件的可操作性，可加工性负连带责任。 检验员负责对检验规程进行会签； 负责会签的人员，对在会签过程中存在问题，需要更改的，返回至002节拍。 006 文件工艺会标准签后产化审品图纸、查 工艺文 件等 标准化员 标准化员根据对设计（编制）人员设标准化计的技术文件等按照《图样和技术文件审查后《图样和技术文件编编写作业文件》的要求进行标准化审查，的产品对经审查后的技术文件是否符合技术标准负连带责任。 技术副厂长、 由本节拍角色执行人员按照《技术文产品工件管理作业文件》的要求对相关的技术程部经理 文件进行批准认可。 图纸、工写作业艺文件等 文件》 007 文件标准化批准 审查后 的产品图纸、工艺文件等 批准后的产品《技术文件管图纸、工理作业艺文件等 文件》 008 归档《技术资料管资料管理员将批准后的技术文件，按资料资料清理员 照《技术文件管理作业文件》的要求进登记 单》 行登记。 《技术文件管资料登理作业 台账》 文件》 《文件 009 技术《文件资料管资料管理员按照《技术文件管理作业文《文件《技术理员 件》的要求和《技术文件发放清单》将资料发文件资料登文件管需要发放的技术文件发放到使用单位，发放 记台账》 放登记理作业各使用单位签字接收相关技术文件并按《技术表》 文件》 其内容执行生产。 文件发放清单》 010 工艺工艺纪纪律律检查检查 规定 技术文技术管理主管 技术管理主管负责组织相关人员按照 《工艺纪律检查考核办法作业文件》对各车间进行工艺纪律检查，当发现工艺文件不适用时由工艺工程师出具《更改通知单》至技术管理主管； 当使用单位在生产过程中发现使用的技术文件不适用时,由使用单位出具《技《工艺纪律检查记《工艺纪律检查考核录》、《更办法作改通知业文件要求 单》、《技件》、术文件《设计更改申和过程术文件更改申请单》至技术管理主管； 请单》 更改流 程》 011 过程《更改更改通知（适单》、《技用术文件技术管理主管 技术管理主管通知相关研发工程师或工艺工程师进行过程更改，将信息返回至002节拍。 《更改评审记《技术文件管录》 理作业文件》 过程更改应在1个工作日内完成。 时） 更改申 请单》 012 作废《文件文件资料发销毁 放登记 表》 文件保存期限和存档要求 013 归档《技术资料资料清保存单》 管理 资料管理员 资料管理员根据《技术资料清单》所《技术《质量记录控资料管《技术资料管理员根据《文件资料发放登记《文件理员 产品工文件管表》所列项目，按照《技术文件管理作销毁申程部经 理 业文件》的文件保存期限和存档要求编请单》 理作业制《文件销毁申请单》至产品工程部经理批准后，对作废文件进行销毁。 文件》 列项目，按文件类别分别存放并依据《质档案登 量记录控制流程》进行归档管理。 记薄》 制流程》

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