(1210细分)医院科研经费关键控制(内控制度在后)(3)

附录3 科研经费报销本

上海交通大学医学院附属第*人民医院科研经费报销本 科室： 来源： 账户： 起始日期： 年 月 日 负责人： 终止日期： 年 月 日 设立日期：

附录4 统一提取费用登记 日期 类别 年 月 日 金额 经手人 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 管理○能源○研究生○酬金○动物○其它○ 注：登记已统一提取的管理费、能源费、研究生津贴、科研酬金、动物实验费

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附录5 科研经费报销单

上海交通大学医学院附属第*人民医院科研经费报销单

科室：日期：年月日 类别 A、材料费 B、出版物费用 C、测试化验与加工费用 D、会议差旅费 E、劳务费 摘要 支付方式 凭证数 十万 千 百 十 元 角 分 万 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 现金/转账 F、国际合作与交流费 G、设备购置修缮费 H、科研合作转账 I、其他 总计 人民币（大写） 负责人： 支出账户： 科教处审核： 财务处审核： 经办人：

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附录6

试剂、设备采购需求计划表 NO：

上报部门： 上报时间： 试剂、设备名计划号 称及规格型号 要求到货时间 计量单位 需求数量 （年－月－日） 技术要求 备注 编制人：审核人：审批人：

附录7

设备、试剂验收单

供货单位： 合同号： 运单号： 验收编号： 收料仓库： 发票号： 质证书号： 制单编号： 设备、试剂编号 包装费：运杂费： 验收记录 备注： 生产厂家： 设备、试剂 名称及规格 入库价 计量单位 应收数量 实收数量 单价 合计金额： 金额 验收：保管：业务：部门主管稽核：

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业务流程名称：科研经费管理 当前子流程名称：科研成果管理

课题组 需鉴定 不 需 鉴 定 课题负责人 科技成果上报 科教处 向主管机关申请鉴定 鉴定证书 成果登记 K3 推广应用 14

业务流程名称：科研经费管理 当前子流程名称：科研成果管理 关键控制编号 K1 重要风险 关键控制 控制方法 控制频率 实施证据 制度索引 验收、鉴定申请报送材料不全面 课题负责人根据申报要求收集相关资料 科研处及时组织专利申请，对研究成果进行保护，发现侵权及时维护。 科研处对各类科研成果登记，妥善保管专利证书等证明材料，分类归档。 人工 经费登记本、经费支出审批随时 单、项目立项书、经费预算表、专项经费明细表、 随时 每半年 专利证书 科研成果分类登记表 《科学技术成果管理办法》 K2 K3

未及时申请专利 科研成果管理不善 人工 人工 《专利管理办法》 《科学技术成果管理办法》 15

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