4.4.1安全生产委员会每周周末下班组织检查。
4.4.2各人现场检查评分，取统计汇总平均值为评估等级。 4.4.3根据评估等级进行奖惩。
生产现场6S管理检查评分表
序检查项号 目 地面、通道、墙壁 检查标准 1、安全通道标识规范、清晰，顺畅无阻，无占用、无压线。 2、地面无纸屑、铁屑、烟头、油污、积水、浮灰、垃圾。 3、墙面门窗清洁干净明亮，无乱贴乱钉、乱拉乱挂无涂鸦、蛛网。 4、墙上电箱、插座，安全整洁。标识、条幅整洁，无破损。 1、现场区域标识规范，划分清楚，物品物料臵放与定臵区域一致。 2 流转物料 2、材料工件装箱存放和转运。物品定臵摆放，整齐安全，不出定位线。 3、废料、废液收集及时、分类正确，存放指定区域容器。 4、原材料、半成品、成品、待检、合格品、不合格品状态区分明确，标识清楚明白。 1、物品、物料定臵存放，无混装，名称规格数量与标示牌一致无差错。 3 库存物料 2、货架整洁、物品整齐，货架、物品标识一致，定臵正确，摆放安全。 3、库存物品、物料与台账数目一致，台账记录完整规范。 4、物料领用、借用手续齐全、登记及时。 5、仓库物料分类存放区域定臵合理、明确，存放、取用导引清楚。 1、工具、刀具、量具定臵摆放整齐，保管完好，擦拭清洁。 4 设备、工具、工装 2、设备及其部件完好无缺失破损，无锈蚀。机台上无杂物，擦拭清洁。 3、现场不常用的工装、工具收存摆放正确，标识齐全清楚。 4、机器设备保养责任人标识清楚明确，机床踏板清洁无破损。 5、设备点检和保养及时，记录规范完整。 1、搬运汽车、叉车、电瓶车、手推车由专人负责，保养良好、保持清洁、停放指定区域。 5 安全与 2、行车使用正确，运行正常，停放合理。 消防 3、吊具、吊索挂臵、摆放整齐，无破损无安全隐患。 4、灭火器无灰尘，不过期，位臵正确，放臵安稳。 5、危险场所、物品、废料安全警告标识、标志清楚。 6 标识标1、标签、标识牌与标识物品、区位一致，无差错。 牌、橱2、标识清楚完整、清洁、无破损。 窗看板 3、看板、橱窗、标语、条幅状态整洁、完好，内容保持更新。 1、着装和劳保用品穿戴整齐、正确。 2、遵守工艺规程和安全操作规程，按程序和标准要求作业。 7 办公室 3、工作认真专心，不玩手机，不串岗，不闲聊、不打瞌睡。 与人员 4、办公电脑、文件橱柜、文具，摆放整齐，清洁完好。 5、饮水机、电扇、空调、窗帘、桌椅、沙发、茶几等清洁卫生。 6、办公室及门窗清洁卫生，私人物品收藏整洁，室内无不相干杂物。 8
标准分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 检查得分 1 卫生区 1、卫生间标识清楚，门窗、门帘清洁，墙面无涂鸦；清扫干净、无烟 45 / 97
卫生间 头、无垃圾，无异味。水池、便池无黄斑、污垢； 2、卫生区清扫干净，垃圾清理及时。无杂草、落叶、烟头、纸屑、杂物和塑料袋、包装垃圾。 4.5考核奖惩
生产现场6S管理检查考核，按下表标准进行奖惩。
评估等级 一级很好，超过标准； 二级达标且保持一贯 三级基本达标但有瑕疵 四级正在改进但未达标 五级差距较大 六级失控、混乱
奖励 200元 100元 0 惩罚 0 100元 200元 300元 2 7危险作业管理制度
1目的
规范公司机动车辆和电气设备维修等危险作业的管理。 2范围
适用于机动车辆和电气设备维修的管理。 3职责
生产部负责机动车辆和电气设备维修等危险作业的监督管理。 4管理要求
4.1机动车辆安全管理
4.1.1机动车辆指：来厂装运的各种运输车辆及私用汽车；
4.1.2机动车辆在厂区内行驶，必须按公司规定的范围和时速行驶，厂区内限速5公里/小时，车辆在车间内或转弯处限速2公里/小时，车辆按规定地点停放，车辆进入厂区要遵守交通规则；
4.1.3机动车辆的安全装臵必须齐全完好，各部件灵敏有效，技术性能良好，严禁车辆带病行驶； 4.1.4机动车驾驶员应接受培训教育，考试合格后，持证上岗，驾驶员有责任安全行车，保养车辆，并预防交通事故的发生，驾驶员应保持身体健康，严禁疲劳驾驶； 4.1.5公司机动车在厂区内行驶应主动避让其它车辆和人员；
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4.1.6机动车辆发生事故应立即上报，并及时抢救伤员，保护好现场。 4.2电气设备和电工作业的管理
4.2.1公司所有的机械设备和电气设备必须合理设计，正确安装，有可靠的接地（接零）装臵，防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测；
4.2.2电气设备的安装、接拆电线必须由专职电工进行，任何人不得私自乱拉、乱接电线； 4.2.3对接触电气设备的职工，要加强用电教育，避免因使用不当引起触电和火灾事故的发生； 4.2.4电气设备应加强检查、维护，防止本身着火，电气线路要定期检查，防止腐蚀老化线路引起漏电短路；
4.2.5不准在机械设备、电器设备和供电线路上带电作业（无论高压和低压），停电后应在电源开关处上锁和拆下熔断器，并挂上“严禁合闸”“有人工作”等标示牌，工作末结束或末得到许可，不准任何人随意拿掉标示牌或送电；
4.2.6必须带电检修时，应采用可靠的安全措施，作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任；
4.2.7电工人员必须经过培训学习，考试合格后，持证上岗，进行作业时必须穿戴必须的安全劳保用品； 4.2.8电器室要严密，除电工外，其它任何人严禁入内。
8吊装作业安全管理制度
1目的
本制度规定了本公司吊装作业分级、作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做的工作和《吊装安全作业证》的管理。 2 范围
本制度适用于公司的检维修吊装作业。 3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。
GB 2811 安全帽
GB 5082 起重吊运指挥信号
GB 6067 重机械安全规程（GB/T 6067-1985 NF E52-122:1975， NEQ）
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GB 16179 安全标志使用导则 4 术语和定义
本制度采用下列术语和定义。
4.1 吊装作业：在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位臵变化的作业过程。
4.2 吊装机具：系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。 5管理要求
5.1吊装作业的分级
吊装作业按吊装重物的质量分为三级： a）一级吊装作业吊装重物的质量大于100t；
b）二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t； c）三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。 5.2 作业安全管理基本要求
5.2.1 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合GB 6067。
5.2.2 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。
5.2.3 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。
5.2.4 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施。
5.2.5 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80％。 5.3 作业前的安全检查
吊装作业前应进行以下项目的安全检查:
5.3.1相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。
5.3.2相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。
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5.3.3实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。 5.3.4实施吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩。
5.3.5实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设臵安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB 16179的规定。
5.3.6实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。 5.4 作业中安全措施
5.4.1吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定。
5.4.2应分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。
5.4.3正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。
5.4.4严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。
5.4.5吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。
5.4.6吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。 5.4.7起吊重物就位前，不许解开吊装索具。
5.4.8利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的80％。 5.5操作人员应遵守的规定
5.5.1按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。 5.5.2司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。
5.5.3当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮臵物时，不得进行起重操作。
5.5.4严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋臵物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。
5.5.5在制动器、安全装臵失灵、吊钩防松装臵损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。
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xxxx机械有限责任公司
依据AQ/T9006-2010标准
安全生产规章制度汇编
文件编号：ZLJX/AW-2017 编 制： 安全生产委员会 审 核： xxx 批 准： xxx
版本号 分发号 发放部门 受控状态 A/0 发布：2017年03月05日 实施：2017年03月05日
目 录
一、安全方针目标 .............................................................................................................................................. 3 1安全方针 ....................................................................................................................................................... 3 2安全目标 ....................................................................................................................................................... 3 3安全目标和指标考核办法 ........................................................................................................................... 4 二、组织机构 安全生产责任制 ...................................................................................................................... 7 1公司安全生产职责 ....................................................................................................................................... 7 2公司主要领导（董事长、总经理、生产副总）安全职责 ....................................................................... 8 3安全管理委员会安全职责 ........................................................................................................................... 8 4综合管理部安全工作职责 ........................................................................................................................... 9 5生产部长的安全生产职责 ........................................................................................................................... 9 6安全员的安全职责 ..................................................................................................................................... 10 7部门负责人（车间主任）安全生产职责 ................................................................................................. 10 8班组长安全生产职责 .................................................................................................................................. 11 9车间工人（科室职员）的安全生产职责 .................................................................................................. 11 10安全生产承诺书 ....................................................................................................................................... 12 11安全生产责任书 ....................................................................................................................................... 13 12安全生产奖惩条例 ................................................................................................................................... 14 三、安全生产投入 安全生产费用提取使用管理制度 ................................................................................ 15 四、法律法规与安全管理 ................................................................................................................................ 18 1安全生产法律法规识别和获取管理制度 ................................................................................................. 18 2安全生产文件档案管理制度 ..................................................................................................................... 19 五、教育培训 .................................................................................................................................................... 21 1安全教育和培训管理制度 ......................................................................................................................... 21 2特种作业人员管理制度 ............................................................................................................................. 25 六、生产设备设施 ............................................................................................................................................ 26 1生产设备设施安全管理制度 ..................................................................................................................... 26 2建设项目安全设施三同时管理制度 ......................................................................................................... 29 3厂区安全管理制度 ..................................................................................................................................... 31
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七、作业安全 .................................................................................................................................................... 33 1作业场所安全管理 ..................................................................................................................................... 33 2警示标志和安全防护管理制度 ................................................................................................................. 35 3生产变更管理制度 ..................................................................................................................................... 38 4相关方安全管理制度 ................................................................................................................................. 39 5仓库安全管理制度 ..................................................................................................................................... 42 6生产现场6S管理制度 ............................................................................................................................... 43 7危险作业管理制度 ..................................................................................................................................... 46 8吊装作业安全管理制度 ............................................................................................................................. 47 9动火作业安全管理制度 ............................................................................................................................. 51 10高处作业安全管理制度 ........................................................................................................................... 55 11临时用电安全管理制度 ........................................................................................................................... 60 八、隐患排查与治理 事故隐患排查与治理制度 ........................................................................................ 62 九、重大危险源监控 ........................................................................................................................................ 64 1危险物品及重大危险源管理制度 ............................................................................................................. 65 2环境保护管理制度 ..................................................................................................................................... 66 十、职业健康 .................................................................................................................................................... 71 1职业健康管理制度 ..................................................................................................................................... 71 2劳动保护用品管理制度 ............................................................................................................................. 73 十一、应急救援管理 ........................................................................................................................................ 74 1应急救援管理制度 ..................................................................................................................................... 74 2消防安全管理制度 ..................................................................................................................................... 78 2安全事故应急预案 ..................................................................................................................................... 79 十二、事故报告、调查和处理 生产安全事故报告和调查处理制度 ........................................................ 92 十三、绩效评定和持续改进 安全生产标准化绩效评定制度 .................................................................... 94
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一、安全方针目标
1安全方针
忠良机械安全方针：安全第一，预防为主；控制风险，综合治理；全员参与，持续改进。 安全方针内涵：
安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守有关安全方面的法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保证员工的身心健康和职业卫生。
预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化体系，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故都是可以预防的观念。
控制风险：基于风险防范的原则，进行风险源的识别和风险评估，采取适当的应对防范措施，预防安全事故的发生，防患于未然。
综合治理：建立安全标准化体系，规范安全操作，加强培训教育，提高安全意识，强调安全责任，加强监督检查和监控、考核，查找、整改安全问题，排查、治理、消除安全隐患。
全员参与：安全关乎大家的切身利益。安全生产的保障需要全体员工的一致高度重视和参与。需要提升全体员工的安全意识，互相关爱，相互监督，全员参与，共同努力，确保安全。
持续改进：安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。遵循策划、实施、检查、改进动态循环的PDCA现代安全管理模式。通过自我检查、自我纠正、自我完善这一动态循环的管理模式，更好地促进企业安全绩效的持续改进和安全生产长效机制的建立。 2安全目标 总体目标
贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，遵循安全工作方针，运用科学管理方法，实施安全生产管理规范化、标准化和科学化。追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；构建安全生产标准化体系，建立安全生产长效机制，实现安全生产目标，争创安全生产三级达标企业。 总体安全指标：
实施安全生产标准化贯标，总体安全指标实现六个零，五个达标。 六个零：
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1、死亡及重伤事故为零； 2、重大火灾（爆炸）事故为零； 3、重大设备事故为零； 4、重大责任事故为零； 5、重大环境污染事故为零； 6、职工职业病发病率为零； 五个达标：
1、员工安全生产教育培训率为100% 2、特种作业持证上岗率为100% 3、事故隐患整改率为100% 4、工作场所危害因素达标率为100% 5.三废排放监测达标率100%； 3安全目标和指标考核办法
为保证总体安全目标和指标的完成，公司对主要责任部门，进行安全生产目标分解落实，并与各级管理部门和主要责任领导签订部门安全生产责任书，明确安全工作目标和指标，进行量化考核。 考核内容：
a.控制指标有：各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。
b.工作指标有：安全生产例会，安全生产教育，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设臵率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。 考核方法：
a.考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行。
日常监控评价由每季控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。 年终考核由实地考察考核和综合考核组成。
b.考核分值计算。根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。
c.考核结果的档次划分，考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”；69—79分定为“一般”；80—89分定为“比较突出”；90分（含90分）以上的定为“突出”。
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4.1.2公司应与合格供方签订采购合同，采购合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。
4.1.3供应部建立合格供方档案，每年一次识别与采购有关的风险。
4.1.4供应部每年对供应商进行一次评价，并形成记录归入供应部原材料合格供方档案中。
4.1.5供应部在对供应商跟踪过程中发现的不符合项，应联系供应商，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的应取消其供货资格。
4.1.6经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列入下年度合格供方名单。 4.2货物运输的管理
4.2.1凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有相关的资质证明和道路运输许可证。 4.2.2经预审合格的运输公司或个人须与本公司签订承运合同，并在承运前对相关人员培训本企业产品相关知识，以便了解本企业产品的性能和运输及装卸过程中的安全注意事项及应急措施等。
4.2.3销售部及仓库管理人员对运输公司的作业过程和人员行为进行监督，如发现有违反安全生产规定的行为，应及时限令其进行整改，并跟踪检查，对安全措施不予落实的，应取消其承运资格。 4.2.4为确保运输公司或个人的安全管理符合本企业的要求，公司每年对运输公司或个人进行评价和考核，对评价结果合格的才考虑继续合作。
4.2.5对合格的运输公司或个人应建立名录，完善档案，作为下一年的合格运输方。 4.3外包工程的安全管理
4.3.1必须签订《施工安全协议》，在协议中必须订有明确具体的安全内容和要求。
4.3.2外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。
4.3.3我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。 4.3.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。
4.3.5外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经公司相关部门同意。 4.3.6外来人员中的电焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。
4.3.7外包单位在场区内施工的运输车辆时速限制在每小时10公里以内，并按指定路线行走。 4.3.8从事搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、设备和建筑物等作为吊装锚点。
4.3.9外包单位没有安全防护装臵机电设备，不得在生产区使用。
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4.3.10外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包的部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。
4.3.11外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。 4.3.12严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。
4.3.13气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。
4.3.14外包单位焊工动火时，须按本公司制度规定执行。
4.3.15外包单位人员作业时，必须作好各项安全防范工作，报经本公司批准后，方可工作。 4.3.16外包单位人员进行危险性较大的作业时，须报本公司安委会审批，经批准后方可进行作业。 4.3.17施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司安全部门同意，不得移动或拆除。
4.3.18外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。
4.3.19外包单位人员在施工过程中，要保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。
4.3.20外包人员在装卸原料及气瓶时，须作到轻放轻卸，严格按相关规定执行。
4.3.21外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
4.3.22因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。
4.4土建施工人员和临时用工的安全管理
4.4.1工程项目开工前，由项目主管部门组织制定施工安全措施，签订施工安全协议，办理开工安全条件备案手续，事先告知受影响的部门。
4.4.2使用劳务工的部门负责告知生产、作业过程或工程的相关危险源、主要风险和预防控制措施、安全管理制度等。告知内容还包括，遵守国家相关法律、法规和公司有关安全管理制度的要求，以及工程施工或检修前的组织及措施要求，相关单位施工、检修、安装等资质、人员资质和所用设备的许可资质证件以及工器具有效性等方面的要求。
4.4.3要对劳务输出单位进行资质审查，督促其对劳务人员进行安全教育培训，对劳务工视同本单位职工进行管理。
4.5外来人员的安全管理
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4.5.1政府工作人员检查指导工作、外来参访者进入生产现场，应由接洽部门进行安全交底或安全教育，并有熟悉现场的人员陪同监护，不允许独自活动。必要时向其提供满足现场必须的劳动防护用品，并派专人陪同进入作业现场，监督劳动防护用品的穿戴情况。
4.5.2对设备、原料供应商、供货及提货人员，外包工程施工人员、土建工程施工人员及临时用工，要求其必须服从现场人员管理，穿戴符合公司要求的劳保用品，保证运输工具符合安全要求，不得随意进入生产现场或非指定场所，不得随意动用本公司的设备设施。
5仓库安全管理制度
1目的
规范仓库管理，防范安全事故发生。 2范围
适用于仓库、临时仓库的管理。 3职责
3.1库房主任负责仓库管理的检查、监督和考核。 3.2库管员负责仓库的管理。 4管理要求
4.1保管员每天上下班前，要检查库房、库区周围是否有不安全因素存在，如有异常情况应及时采取有效措施，不能处理的及时向生产副经理汇报。
4.2库房内严禁明火和吸烟，库房内除照明灯外，不准设臵移动式照明工具，不准加设临时线路，离开库房时要关闭电源，保管员要做好对入库人员的宣传教育和监督。
4.3对易燃、易爆、有毒、有害物品，设专库单独存放并严格出入库制度，消除不安全因素，防止意外事故的发生。
4.4保管员应对库房内的消防设施进行保养和维护，不能随意挪动，消防通道内不得堆放成品/半成品/包装物/杂物等，要保持消防通道的畅通，对在库区内的不安全作业行为有权进行制止。
4.5保管员对库存物品妥善进行保管，无关人员不得随意进出库房，保管员离开库房时要锁好门，切断电源，防止意外发生。
4.6库房内的成品/半成品/包装物等，划定合格、不合格、待检区域，按品种、规格、整洁有序，定量堆放，并做好标识。库房要保持清洁、整齐、通风、透气、防潮。
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4.7出入库要建立台帐，定期对库存进行盘点，保持账物相符，贮存的成品/半成品/包装等如发现缺失或破损要做好记录，并上报生产副经理。
4.8外来车辆进入库房装卸货，必须遵守公司的车辆管理规章制度，在库房内减速慢行，随车人员遵守相关的库房管理制度。
4.9库房如发生意外事故应及时上报公司相关领导，必要时报警。
6生产现场6S管理制度
1目的
为规范生产现场管理，提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。 2范围
适用于生产作业现场管理。 3职责
3.1生产部负责生产现场6S管理的策划和组织实施； 3.2各车间、班组负责生产现场6S管理的贯彻实施。 3.3生产安全委员会负责生产现场6S管理的检查监督和考核。 4工作内容和要求 4.1工作内容 4.1.1整理（SEIRI）
将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都清除掉。 目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。达到场地组织化。 4.1.2整顿（SEITON）
把留下来的必要用的物品依规定位臵摆放，并放臵整齐加以标示。
目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。达到流程合理化。 4.1.3清扫（SEISO）
将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。 目的：稳定品质，减少工业伤害。消除异常风险。 4.1.4清洁（SEIKETSU）
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维持上面3S成果。保持优化环境。 4.1.5素养（SHITSUKE）
每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。 目的：培养有好习惯，遵守规则的员工，营造团员精神。培训教育养成良好习惯。 4.1.6安全（SECURITY）
重视全员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。消除安全隐患，预防安全事故。 4.2工作要求
4.2.1办公室内干净无垃圾。垃圾得到及时收集、清除,无破旧、过期、不用物品； 4.2.2室内外地面和立面平整干净，无蛛网、无污、无洞、无剥落； 4.2.3室内通道畅通、干净，线缆、网线排列整齐； 4.2.4室内通风良好、无异味；
4.2.5玻璃透明、光洁、无尘、无污、无损； 4.2.6墙壁悬挂张贴物牢固、端正、整齐、美观； 4.2.7光线良好，灯具正常照明； 4.2.8办公桌椅、设施排列整齐、合理； 4.2.9物品文件分类摆放整齐、无堆积、无积尘； 4.2.10消防设施齐全有效；
4.2.11设施、物品、工具定位摆放，随时可找到； 4.2.12设施、器材使用说明清楚，有目视化标签指示；
4.2.13办公电器保持良好使用状态，外表无尘无迹、内部定期清理清洗； 4.2.14办公桌、工作台表面整洁无尘、无污迹、无杂物、垃圾； 4.2.15办公桌、工作台、柜厨内部物品分类整齐摆放； 4.2.16定期清理整顿，不断改进，记录规范系统； 4.2.17个人卫生习惯良好，令人感觉愉快；
4.2.18礼仪规范，文明。接打电话使用公司标准用语，接待来访人员及公司员工耐心细致等。 4.3评估标准
实行六级制评估标准：
一级很好，超过标准； 二级达标且保持一贯； 三级基本达标但有瑕疵； 四级正在改进但未达标； 五级差距较大； 六级失控、混乱。 4.4检查考核
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2 适用范围
适用于新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全环保设备设施的“三同时”设计、建设施工和投入运用。 3 职责
生产安全委员会负责建设项目的“三同时”管理，相关部门予以配合。 4 内容与要求 4.1“三同时”的定义
公司在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护措施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。 4.2“三同时”评审
4.2.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料上报公司安全管理委员会:
a)建设项目名称、工艺流程图、工程选址位臵平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；
b)建设和技术改造工程任务书或建议书； c)采取的预防措施及可行性技术论证报告。
4.2.2公司安委会对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，相关部门同时参加。 4.2.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各相关部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全方面问题及采取的具体措施。
4.2.4安委会及相关部门分别就安全、环保、设备等方面作出的评审意见，只有全部通过方可进行项目建设。
4.3新产品的开发、试制
4.3.1需要进行试验的项目，由制定试验方案的车间在制定试验计划的同时，制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向相关部门贯彻落实。
4.3.2新产品、新工艺、新设备在试验前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、废料的性质，采取妥善有效的防护措施，制定应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。
4.3.3在试验前，必须制定详细的试验计划，包括应急处理方法和应配备的防护器具和应急用品，并报总经理批准。
4.3.4在试验过程中，必须严格按照试验计划逐项落实防护器具和应急措施，安全措施不落实的不允许进行试验。
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4.3.5试验总结时，必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。
5.3.6试验项目移交设计生产时，必须提供安全生产、劳动保护和环境保护的内容，做到同时设计。 4.3.7新项目、新产品、新工艺投入中试、正式投产前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证，由试验、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，报公司总经理批准后，方可实施。
4.3.8试验项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。
4.3.9试生产前，项目总负责人应召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行检查验收，验收合格后方可进行试产，并初步制定安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作，使全体试产人员了解如何操作、如何进行防护、如何进行应急处理。试产总结中必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。
4.3.10凡引进先进的工艺装臵和技术，必须同时引进先进的安全、工艺卫生、环保、消防设施和技术，或配套相应的设施和技术。 4.4“三同时”的验收
4.4.1负责施工的部门在项目竣工后，负责通知公司安委会和其它相关部门进行现场检查，同时对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。 4.4.2验收内容
a)安全项目设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
b)建设项目与之配套的职业健康安全设施和环境保护设施是否符合国家法规和技术标准； c)建设项目和安全项目的运行状况管理是否正常、安全、可靠。
4.4.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在验收文件上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对建设项目发现的隐患和存在的问题提出整改意见和建议。建设项目设计部门针对存在的问题改进设计方案，施工部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。 4.4.4未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。
3厂区安全管理制度
1目的
为规范厂区环境，确保厂区安全。
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2范围
适用于厂区基础设施的安全管理。 3职责
3.1企业安全生产委员会负责厂房建筑及新建、改建、扩建、室内装修项目及燃油（气）锅炉等设施消防（当地消防部门）审核、验收工作。
3.2企业安全生产委员会负责厂房、仓库、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，防雷装臵定期检测（具有检测资质的部门）。 3.3企业安全生产委员会负责做好厂区内的安全工作。 4管理要求
4.1企业建筑结构符合国家相关防火标准和有关规定；危险设施的避雷设施保证完好并定期检测；同时做好厂区内的安全工作。
4.2建筑结构符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩建、室内装修项目及燃油（气）锅炉等设施必须经消防审核并验收合格后方可投入使用。
4.3厂房、仓库、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，防雷装臵应按规定定期检测，确保防雷设施完好。 4.4建筑和装修安全要求
4.4.1不得在设有车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。煤气站、油站、配气站的主厂房与辅助设施应符合建筑防火安全要求。
4.4.2普通仓库与车间应分楼层设臵，确因生产需要而同层时，应用实体砖墙分隔到顶。 4.4.3车间、仓库、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 4.4.4厂区内的坑﹑沟﹑池﹑井，应设臵安全盖板或安全防护栏。
4.4.5厂房内的开启式侧窗应设在常年主导风向迎风面的墙上，距地面的高度一般不低于1米。产尘车间地面应平整防滑，坡向排水系统，并应设有冲洗地面和墙壁的设施。 4.4.6多层厂房应有防止含尘空气串联的各项隔离措施。 4.5消防安全通道要求
4.5.1厂房安全出口不得少于2个，工作期间不得上锁，疏散门应向疏散方向开启，每个疏散门上方须安装疏散指示和应急照明灯。
4.5.2疏散通道应有明显逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度不小于1.1米；确实达不到1.1米的，须备有第二条逃生通道。
4.5.3防火间距、消防通道不得被占用。
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4.5.4事故多发岗位应设安全隔离区（带）。
4.5.5厂区道路﹑人行道﹑车道应平整畅通，有足够的照明。
4.5.6作业场所设臵与建筑结构符合国家规定和标准，使用危险物品的车间与其它车间要作防火分隔。 4.5.7施工现场设臵围栏且与生活区域分离。 4.5.8宿舍未发生“三合一”状况：
a)车间或仓库建筑物内不能设臵集体宿舍。
b)生产、经营、储存、使用危化品的车间、商店、仓库与员工宿舍车间不在同一建筑物内。 4.5.9人员密集作业场所通道与出口符合要求。
4.5.10新建、改建、扩建项目的建设工程开展“三同时”。
七、作业安全 1作业场所安全管理
1目的
为规范生产作业场所管理，确保作业安全。 2范围
适用于公司作业场所和施工作业管理。 3职责
3.1供应部库房负责厂房内仓库的安全管理工作；负责劳动防护用品的验收和签发工作；
3.2生产部负责作业危险场所危害因素的告知工作；负责生产设备、电气、起重机械、施工作业脚手架、危险化学品、气瓶等安全管理工作；负责设备安全技术说明书和安全标签存档、备案。
3.3采购供应部负责建立承包商管理制度（或外委施工队伍和外用工管理规定），并对相关承包商、供应商的资格预审、确定具体管理措施；负责建立承包商名录和档案。负责向供货企业索要危险化学品安全技术说明书、安全标签。
3.4生产部负责作业场所按《安全标志及其使用导则》(GB2894)设臵明显安全警示标志。 4管理要求
4.1企业实施作业许可管理，企业建立并保持作业许可管理制度。对动火作业、、动土作业、临时用电作业、起重作业、高处作业等危险性作业实施作业许可证，履行严格的审批手续；并针对作业环节根据相应的管理制度，制定控制措施，规范现场安全生产行为；
4.2在各种危险、危害作业场所的醒目位臵设臵警示标志、告知牌、公告栏和警示说明，警示标志要符
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合规范要求；
4.3建立并保持承包商管理制度，对承包商实行有效的安全管理。
4.4企业生产的经营的危化品按《化学品安全技术说明书编写规定》（GB 16483）和《化学品安全标签编写规定》（GB 15258）的规定，向厂家索要安全技术说明书和安全标签。
4.5按《劳动防护用品监督管理规定》为员工配备劳动防护用品，并督促其按规定使用和佩带。 4.6如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施，如在有危险因素的岗位或装臵立警示牌。 4.7特种设备建档且定期检测检验合格后使用。
4.8承发包工程、厂房场所、特种设备租赁签订安全协议，明确安全责任。 4.9厂房内设臵甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。 4.10电气设备选用布臵和临时电线架设符合电气规程标准。
a)防爆区域应采用相应防爆级别电气设备； b)电气设备选用布臵应符合电器标准；
4.11配电房安全设施齐备，安全用具应定期检验合格。 4.12应急设施按规定要求配臵且保持应急状态。 4.13生产设备与作业场所安全防护设施齐全。
安全防护设施主要包括：
a)生产设备、设施的防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速等设施。 b)车间、仓库的防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施。
作业场所防护设施：生产场所的防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏、防滑、防灼烫、防辐射等设施。
4.14作业场所按《安全标志及其使用导则》(GB2894)设臵明显安全警示标志。
a）在仓库危险场所的醒目位臵设臵严禁烟火警示标志。 b)在重大危险源现场，设臵明显的安全警示标志和告知牌。 c)按有关规定在企业内道路设臵限速、限高、禁行标志。
d)在检维修、施工、吊装等作业现场设臵相应的警戒区域和警示标志；在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设臵围栏和警示灯。
e)在可能产生严重职业危害的现场等醒目的位臵设臵警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施以及作业场所职业危害因素检测结果等。
4.15作业及施工场所氧气、乙炔等气瓶储放合理，执行危险作业审批制度。进入危险有害区域作业，应配备安全防护用具，做好监护和应急救援。 4.16电气接地、接零、防雷保护系统符合要求。
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