借料、补料、退料、报废作业指导书

借料、補料、退料、報廢作業指導書 文件編號 生效日期 第 1 頁,共 9 頁 3-WARE-028 版本 13 1.目的: 控制和規范原材料、半成品、成品的借料、補料、退料、報廢流程，確保運作順暢。 2.範圍: 適用於公司內所有物料的借料、補料、退料、報廢。 3.定議:無. 4.職責 4.1 PMC訂單計劃課負責生產安排； 4.2 營業運作部負責退料單的錄入,按需求開補料訂單; 4.3 物控倉管課負責所有物料的管控與交接; 4.4 採購課負責原材料補料數量的確認、傳遞原材料退貨信息給供應商及委外商的管理； 4.5 品管部負責客退品的確認、判定退料品的狀態、與外協廠的品質溝通;並知會到責任部門； 4.6財務部負責對外包廠商和供應商的扣款； 5. 參考文件: 無. 6.過程 6.1 借料:當發生以下情況時,生產部門/料房或外協方需填寫《生產借料單》辦理借料手續. 6.1.1原材料借料 a.損耗超過要求時,責任部門未及時補料,欠料急用; b.物料到廠未辦齊入庫手續急需用料; c.客戶急單需交貨,營業運作部急需交貨,未下生產單急需生產; 6.1.2半成品借料: 貨倉無半成品,客戶急單需交貨,於委外商處借料,可憑《生產借料單》借料. 委外商送貨員憑《生產借料單》辦理入庫手續。 6.1.3成品借料: 貨倉無成品,但客戶急需交貨時,貨倉開出《生產借料單》給相關單位,相關單 位憑《生產借料單》即可辦理入庫手續. 6.1.4 所有借料由借料日期算起2天內清還。 6.2補料: 6.2.1.原材料補料: 因生產部門之生產實際損耗或其它部門問題導致超出標準損耗,需補料. 6.2.2半成品補料: 因生產部門之生產損耗或其它問題導致超出標準損耗補料時. 6.2.3成品補料 客戶退貨品,經QE確認報廢或退責任部門返修再入庫,具體補料流程參見《補貨管理流程圖》. 6.2.4 外協廠商原料、半成品補料 6.2.4.1外協商須以書面形式申請.倉庫通過系統以其它出庫==客商購料打單賣給委外商 6.2.4.2外協商拒絕自行補充原料、半成品時, 由倉庫自行安排所需補料予外協商,通過 系統開具《其它出庫單》選客商購料選項,直接賣料予委外商. 6.2.4.3 PMC訂單計劃課接到倉庫的《補料申請單》後，在系統制定生產訂單. 6.2.4.4物控倉管課憑其它出庫單發放物料,財務部依其它出庫單扣款.

借料、補料、退料、報廢作業指導書 文件編號 生效日期 第 2 頁,共 9 頁 3-WARE-028 版本 13 6.3 退料 6.3.1原材料退料 6.3.1.1 合格原材料,當發生以下情況時造成部門間退料(但不僅限於以下原因) a. 補料過多; b. 損耗少; c. 周轉用料多; d. 停產; 由生產部門開《退料單》,將退貨品標識完整.清楚注明退料原因,物控倉管課核對(手續/數量)辦理入庫; 6.3.1.2不合格原材料退料 物料進倉,經IQC初步判別不合格,發報告交採購確認,採購課負責將相關資料傳真予供應

商，詳細注明傳真時間及要求原材料供應商拉回物料之規定時間，需要時, 用電話加以 確認, 供應商在收到單后需在2個工作日到物控倉管課辦退貨手續，對超期不辦理退貨手續的供應商,《退料單》直接交財務部扣款,退貨自行處理. 6.3.1.3 電鍍產品退料,依6.3.4之c~ e項執行; 6.3.2 成品與半成品退料 6.3.2.1 噴印課發現有成型來料不良品時開具《退料單》經噴印IPQC組長確認並在《退料單》上簽名，再由成型IPQC組長確認簽名，如噴印和成型IPQC組長都判定為NG時，交由噴印課主管簽名確認即可退料給成型課，成型課指定一個收料員接收退料； 6.3.2.2 如IPQC組長對不良品判定有爭議時，由品管部QE判定確認，QE判定為NG時，噴印和成型IPQC組長須接受判定結果，在《退料單》上簽名確認； 6.3.2.3 同一批次半品來料全部不良時為批量性不良，如果判定為批量不良時，成型課經理需簽字確認，然後接收退料；如果判定為非批次性不良，不需要成型課經理簽字，成型課收料員必須簽收退料。退料完成後，由責任部門主導品質異常的處理，並依據返工結果儘快將半品還回到噴印課。 6.3.3 倉存退料 a. 在庫不良品處理,品管部開具<<品質聯絡報告>>并提供處理意見至責任部門,，信息同時知會物控倉管課。 b. 品管部判定可以返工/返修的產品信息(件號/名稱/數量/返修部門)通知PMC訂單計劃課開出返工訂單(非標訂單),並負責對在庫不良品用紅色《不合格標簽》標識,防止誤用. c. 責任單位確認后,須於2個工作日內到貨倉領走不良品,按返工訂單安排人員返工/返修. d. 責任單位同時確認返工品是否需補充材料,需用時開<<補料單>>向物控倉管課申請. e. 如果返工後有不良，生產部門將良品按生產單以成品入庫單入到成品倉，並通知PMC訂單修改原非標生產單數量為實際入庫良品數並關閉生產單,不可返工之不良品，品質部開《廢品單》交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續,如良品入庫總數小於非標生產訂單數量的，則由生產責任部門補料完成此生產單. f.在庫不良品需退外協處理, 品管部開具《品質聯絡報告》依6.3.3之a項處理,若外協廠 退貨未在2個工作日內拉回,依6.3.4 之a~b項處理; g.在庫良品因其它問題需退倉處理的,依6.3.3 之a~ f項處理; h.因部門更換標簽等需要退倉的在庫良品,由發起部門出郵件知會生產單位到貨倉領料.

借料、補料、退料、報廢作業指導書 文件編號 3-WARE-028 版本 生效日期 第3 頁,共9 頁 13 6.3.4客戶退貨 a.可返工的成品,由品管部開《不良品單》,並通知各責任部門在1個工作日內拉回。 b. 不可返工之不良品，品管開《廢品單》交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續。 c. 外協產品退貨，貨倉根據檢驗結果開《退料單》,采購課將不良報告傳真予外協廠. 且采購課需在檢驗結果上詳細注明要求外協商拉回產品之規定時間(2個工作日內), 並需電話加以確認。外協廠需依規定時間到貨倉內領走不良品. 若外協廠商在2個工作日內 未拉走不良品,貨倉可直接對此批不良品作報廢處理而不負任何責任,同時還將《退料單》交 財務部對外協廠進行扣款. d.經判別為良品,由IQC開<入庫單>,相關單確認,標識清楚直接入庫. e.財務部根據貨倉提供的<<退料單>>,核實後，在貨款中進行扣款。 6.4報廢處理: 6.4.1制程中產生不良品需先開具《廢品單》注明生產單號﹑件號﹑名稱﹑生產數﹑報廢數﹑報廢原因﹑廢品率,《廢品單》交一聯料房交料房確認手續/數量. 6.4.2生產過程中產生之報廢品,生產部/料房雙方確認數量,並記錄,為加速再生料回用,可先碎料,生產部需在1個工作日內補單,辦報廢手續. 6.4.3 在庫不良品需報廢,責任部門開單,貨倉先核對相關手續是否齊全,數量確認, 《廢品單 》交一聯料房. 6.5 附件: 1.流程圖. 2.表單《退料單》《廢品單》《生產補料單》《生產借料單》《不良品單》 《品質聯絡報告》《補料申請單》《生產評審單》《其它出庫單》 《不合格標簽》 審核/日期 制訂/修訂/日期 批准/日期 序號 13 部門 批 准 記 錄 成型課 噴印課 品管部 修訂內容 增加惠州市天長實業有限公司名稱. 簽名/日期 部門 釆購課 財務部 PMC訂單計劃課

簽名/日期 部門 物控倉管課 營業運作部 簽名/日期 借料﹑補料﹑退料﹑報廢作業指導書 文件編號 生效日期 3-WARE-028 版本 13 附件:補料流程 責任部門開《生產補料單》 部門經理簽批 委外補料 成品補料 原材料補料 半成品補料 第 4 頁,共 9 頁 采購課經 理審批 物控憑補料《其 申請制定它出庫單》 貨倉憑《其它 出庫單》發料 發料

貨貨倉憑單 發料 物控倉管課 經理 物控倉管課經理簽批 訂單計劃課憑《補料單》開《生產評審單》 營業運作部經理簽批 系統《補料單》審核後，生產製造單 補料單位憑《補料單》領料單 營業運作部開<出貨通知單>交貨倉 依單生產 貨倉憑《補料單》/《領料單》發放 貨倉憑《發貨單》備貨發放 借料﹑補料﹑退料﹑報廢作業指導書 文件編號 生效日期 3-WARE-028 版本 13 附件:借料流程圖 責任部門開《生產借料 單》 部門經理簽名 原材料借料 物控倉管課經理加簽 貨倉憑單發放物 料 相關單位補開 《領料單》到貨倉補出庫手續 相關單位確認 貨倉發料 生產部/委外商確認 第 5 頁,共 9頁 半成品借料 成品借料 訂單計劃課經理加簽 訂單計劃課經理加簽 貨倉對《借料單》 《領料單》確認消帳 相關單位補 開《領料單》貨倉補出庫手續 生產部/委外商開《入庫單》《/送貨單》 憑《借料單》到貨倉辦入庫手續 貨倉確認消帳 憑單到貨倉辦入庫手續 相關單位補開《領料單》/《送貨單》到貨倉/生產部補出庫手續 貨倉確認消帳 相關單位補開《領料單》到貨倉補出庫手續 貨倉確認消帳 (注:借料后2天內,借料單位需補回相關單據予貨倉.)

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