北京市电力公司输变电工程过程创优管理督查指导手册(20130708下

序号 检查项目 检查要求 检查内容 检查结果 8.3 工程建设强制性条文执行 8.4 质量旁站方案、记录 8.5 审核项目管理实施规划（施工组织设计） 审核施工方案（措施、作业指导书） 8.6 划编制纲要》等7个指导文件（基建质量?2007?89号）、建设管理单位的创优规划要求（总监编写、部门负责人审核，技术负责人批准），引用的相关依据文件应准确，加盖监理公司公章。 创优监理实施细则应报业主项目部审批，检查监理文件报审表JXMX2。 检查创优监理实施细则交底记录，交底记录中监理项目部人员签字应齐全，签字人员与总监任命书人员对应。 内容应包括创优措施、质量控制数码照片管理、标准工艺应用策划、强条执行管理、质量通病防治控制等内容。 开工前检查施工单位填报的强制性条文执行计划报审表SXMX4，强条执行计划划分应准确，监理审核意见应准确。（依据《输变电工检查工程强制性条文执行检查程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009] 642号）。 表、汇总表、执行计划表报审表 检查工程建设标准强制性条文执行检查表及汇总表JXMX4，执行检查表内容应与检查计划、执行记录一致，汇总表内容填写应准确。 开工前，监理规划编制完成后，监理单位编制旁站监理方案，编审批（专业监理工程师编写、总代或专业组长审核、总监批准）根据《国家电网公司电力建设工格式、内容应符合《监理项目部标准化工作手册》要求，方案引程施工质量监理管理办法》检查用的相关依据文件应准确，加盖监理项目部章。 旁站点的设臵应满足《国家电网公司输变电工程建设监理管理办旁站点设臵、旁站方案及记录 法》（国家电网基建[2012]1588号）附录4中的要求。 检查监理旁站记录表JZLX8，每个旁站点对应一份旁站记录表。 开工前检查施工单位填报的项目管理实施规划报审表SXMX3，监理审核意见应准确。填写监理文件审查记录表检查报审表及文件审查记录 JXMX1。 施工前检查施工单位填报的一般施工方案（措施）报审表检查报审表及文件审查记录 SJSX3，监理审核意见应准确。填写监理文件审查记录表JXMX1。 - 46 -

序号 检查项目 检查要求 检查内容 开工前检查施工单位填报的主要施工机械/工器具/安全用具报审表SAQX4，监理审核意见应准确。 附件内容（测量、计量器具及试验设备检验证明复印件）应齐全、准确、有效。 开工前检查施工单位填报的施工项目部管理人员资格报审表SXMX2、特殊工种/特殊作业人员报审表SZLX17，监理审核意见应准确。 附件内容（电工、焊工、起重工等复印件）应齐全、准确、有效，并注明原件存放处，且应采用彩色复印件或扫描件。 检查施工单位填报的工程材料/构配件/设备进场报审表SZLX10。监理审核意见应准确。 附件内容（数量清单，质量证明文件：出厂合格证、检验、试验报告，自检结果、复试报告）应齐全、准确、有效。 检查施工单位填报的（1）试验（检测）单位资质报审表SZLX7、（2）分包单位资质报审表SZLX8、（3）主要材料及构配件供货商资质报审表SZLX9，监理审核意见应准确。 附件内容（1）试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明、本工程的试验项目及其要 求；（2）分包单位资质材料、分包单位业绩资料、拟分包合同、分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证等；（3）资质证明文件：营业执照，生产许可证，产品检验报告，企业质量管理体系认证或质量认证证书等；应齐全、准确、有效。 工程竣工预验收合格后编制质量评估报告JZLX15，编写格式依据《监理项目部标准化工作手册》要求（总监编写、部门负 责人审核，技术负责人批准），引用的相关依据文件应准确。 质量评估报告封面应加盖监理公司公章。 开工前，依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要 - 47 -

检查结果 8.7 审核主要施工机械/工器具及计量器具 检查报审表 8.8 审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格 检查报审表 8.9 审核工程材料/构配件/设备进场 检查报审表 8.10 审核主要材料及构配件供货商，分包单位、试验（检测）单位资质 检查报审表 8.11 工程质量评估报告 检查质量评估报告 8.12

质量通病防治控制措施检查质量通病防治控制措施及评序号 检查项目 及评估 估报告 检查要求 检查内容 求及技术措施》（基建质量?2010?19号）、建设管理单位质量通病防治任务书要求，编制工程质量通病防治控制措施，措施内容应准确（与质量通病防治任务书相符）。工程竣工预验收合格后，检查监理单位工程质量通病防治工作评估报告。 检查施工单位填报的施工质量验收及评定范围划分报审表SZLX3，监理审核意见应准确。 质量验评划分应准确（《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T 5168-2002) 工程投运24小时后检查工程验评记录统计报审表JZLX14，报审表中单位工程、分部、分项工程应统计准确（与验评划 分一致）。单位工程优良率应为100%，分部、分项工程合格率应为100%。 检查结果 8.13 工程质量验评划分 检查工程质量验评划分资料 8.14 工程验评记录统计 检查工程验评记录统计报审表 9.材料设备管理 检查主要设备、材料的开箱检查记录，记录填写应规范；开箱负责人应为专业总监。 业主参与塔材、导线材料开箱检查，并在开箱检查记录签字。 检查设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表，检查提出的缺陷应闭环整改并记录。四方（业主、监理、施工、设备厂家）签字齐全。 检查塔材、导线等监造报告 9.2 材料检查及缺陷处理 检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表 9.3 材料监造报告 抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议 10.验收及总结评价 检查施工单位自检、监理初检资料 业主项目部：线路工程杆塔组立前、导地线架设前、投运前三个阶段中间验收报告和整改闭环文件 监理项目部：监理初检前应编制监理初检方案，编写格式依据《监理项目部标准化工作手册》，引用标准应准确，编审- 48 -

10.1 中间验收

序号 检查项目 检查要求 检查内容 批应规范（专监编写、总代或专业组长审核，总监批准）。工程质量中间验收申请表JZLX11及中间验收监理初检报告JZLX10应齐全。对于检查提出的问题应有整改闭环资料。 施工项目部：杆塔组立前、导地线架设前、投运前阶段中间验收，施工单位开展三级自检（班组、项目部为100%复检，公司30%专检）。检查工程质量中间验收申请表。检查公司级专检申请表和工程质量检查记录，资料齐全（检查项目覆盖100%）。质量问题应闭环处理。 检查工程质量中间验收申请表和专检报告（对整体项目30%进行检查）。质量问题应闭环处理。 检查监理项目部工程竣工预验收申请表JZLX12及监理初检报告JZLX10和问题整改闭环资料。 检查施工项目部竣工预验收资料：初步竣工验收申请表、自 检报告；设备使用手册、出厂试验报告、设备合格证、施工图纸和设计变更、交接试验报告、表计校验报告、隐蔽工程验收记录、问题整改闭环资料。 检查工程组织单位启动验收报告、启动验收签证书和验收消 缺闭环整改资料。 检查启动验收证书 检查结果 10.2 工程竣工预验收 检查竣工预验收资料 监理初检资料 10.3 10.4 工程启动验收 启动验收证书 检查工程启动验收报告和启动验收签证书 检查启动验收证书 10.5 工程总结（建设、设计、检查工程建设总结 施工、监理单位） 质量综合评价 质量监督报告 检查相关单位的评价记录 检查各阶段质量监督报告 检查工程参建单位（建设、设计、施工、监理）的工程总结，编审批应齐全，总结内容应包含经验教训及改进措施，封面应 盖公司印章。编写格式符合三个项目部标准化工作手册要求。 检查工程组织单位对设计、监理、施工进行综合评价，评价结论和签字正确齐全。 检查工程建设各阶段（如杆塔组立前、导地线架设前、投运前）的质量监督报告和质监提出问题的整改闭环资料。 10.6 10.7 - 49 -

序号 检查项目 检查要求 检查档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书 检查内容 检查结果 10.8 竣工专项验收 检查档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书，相关验收工作应及时办理。 11.工程档案管理 11.1 11.2 11.3 文件材料书写的字迹、载体、归档文件组卷、案卷装订 工程归档应执行国网关于印发《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》的通知250号文件和北京关于印发《北京市电力公司电网建设项目档案管理细则》的通知36 号文件。文件材料要规范，书写字迹清晰（须用签字笔）、签字、印章齐全（清晰，可辨认），载体合格（用中性纸）。 督查竣工图总说明、分册说明和设计变更文件。竣工图资料齐全，竣工图CAD电子文件，编制竣工图总说明和分册说明， 编制规范（包括图章、签字等）。竣工图与设计变更对应。图纸中有标准工艺应用相关内容。 各项档案资料在规定时间内移交（监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案；设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核，2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图；建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单 位移交项目档案）。归档范围满足要求。督查工程档案资料案卷目录（清册）和移交清单。案卷目录齐全，编写符合要求。有移交清单，施工单位和档案室签字盖章。 检查相关资料 11.4 竣工图 检查竣工图总说明和分册说明 随机检查竣工图3张 检查设计变更对应竣工图3处（变更单超过3处内容时） 11.5 11.6 检查移交记录、检查本工程档案归档时间与范围、卷目录 资料案卷目录（清册）和移交清单 检查日期： 检查人员：

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