第二章 项目建设的背景和必要性
一、项目建设的背景
1、中国居民消费支出快速提升，给小家电生产企业带来难得的发展机遇
2010年，中国城市居民人均年度家庭设备消费支出为908元，同比增长15%；农村人均年度家庭设备消费支出为234元，同比增长14%。尽管与美日等发达国家相比，我国整体的消费支出仍然比较低。但是城乡家庭设备消费正呈现快速增长的势头，过去5年的复合增长率分别为15%和16%。城市消费水平已经进入小家电的快速普及期，而农村则进入小家电普及的萌芽期。
2、中国居民小家电消费水平落后，给小家电生产企业提供广阔的市场空间
中国人口占世界20%左右，而目前中国小家电销售额占世界仅8%左右。中国市场上小家电无论是消费者可供选择的品类上还是消费者实际的拥有情况，都和发达国家有着较大的差距，这样的环境为中国小家电市场的增长提供了保障。欧美国家市场上小家电品种约为200种，中国仅有不到100种；中国家庭平均拥有小家电数量不到10件，拥有量远低于欧美国家每户20-30件的水平。在城市市场，常见的普及率
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较高的小家电有电饭煲、微波炉、电磁炉、豆浆机等，其他品种小家电的保有率依然比较低。
另一方面，小家电的生命周期一般只有3年至6年，产品更新换代速度较传统家电快，消费者对小家电有持续的换购需求。
二、项目建设的必要性
1、是满足国内小家电市场发展需求的必然要求 目前，小家电从技术上看，产品生命周期较短，更新换代较快，产品价值低，使用寿命短，市场随机性很强。且有些产品消费理念不成熟，有待于引导和认同。市场调研结果表明，科技含量高、外观设计精致、满足消费者多样化生活需求的个人护理工具成为首选。
康华五金电器厂适应市场需求，适时新上该项目，必将有广阔的发展前景
2、是提高我国家电产业发展水平的必然要求
目前，飞利浦等国际品牌占据优势的格局短期内尚无法撼动，但是参考其他小家电的市场份额，如电熨斗（市场占有率前五名为：华裕、超人、飞科、灿坤、新宝）、电扇（市场占有率前五名为：美的、艾美特、先锋、澳柯玛、格力）、抽油烟机（方太、樱花、老板、帅康、华帝）等，我们有理由相信，随着国内企业综合能力的提升，在可以预见的将来，
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国产品牌有能力在个人护理工具领域赢得更多的份额和品牌影响力。
康华五金电器厂依托自身的最新设计成果，走“产、学、研”结合之路，新上小家电项目，通过OEM与自主品牌齐头并进的发展路径，必将对我国小家电加工技术的提高起到积极的作用，同时也对行业民族品牌的发展具有重大意义。 三、项目建设的可行性
1、该项目建设符合国家产业政策要求
国家发展和改革委员会2011年第9号令，发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》。该项目建设符合“中国小家电产业注重节能、环保具有自主知识产权的创新产品”的导向，是国家鼓励类项目。
2、地方政府的大力支持是项目顺利实施的又一保证。经济开发区对该项高度重视，全力支持该项目的上马建设。
3、该项目建设规模适中，技术方案可行，经济效益较好，建设条件落实，自筹资金到位，投资风险较小。
4、项目实施方康华五金电器厂及其关联企业具备充足的小家电产业设计、制造和销售经验，科技含量高、外观设计精致、满足消费者多样化生活需求，在外销市场取得优秀业绩的同时，国内市场自主品牌建设也已取得突破性进展，拥有充分的先发优势和规模经济优势。
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因此，从总体上看，该项目是可行的。
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第三章 市场前景与项目优势分析
市场前景分析和预测
首先，从全球小家电行业的各类占比情况来看，厨卫小家电占65.1%，家居小家电占22.9%，个人护理小家电占12.0%。而在中国小家电行业中，个人护理类占4.2%，因此，即便按10%的比例来计算，未来若干年内市场总体规模也应超过300亿元。
其次，随着中国经济的高速发展、居民收入水平大幅提高。有专家预测：到2015年，中国中产阶级人口将大幅增加，这类客户是个人护理工具的最重要消费群体。同时随着中低收入群体健康、卫生、美容意识的逐步增强，他们对于个人护理工具的需求亦不容忽视。综合两大市场驱动因素，中国将会成为个人护理工具全球最大的消费市场。
事实上，统计数据显示，2006-2010年，中国小家电市场持续增长，五年间的销售额分别为由76.6亿元、84.9亿元、94亿元、107.8亿元和125.7亿元，如下图所示。
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目 录
第一章 总论 ............................................................................. 7 一、项目概述 ........................................................................ 7 二、项目主要技术经济指标 .................................................. 8 三、可行性研究依据 ............................................................. 8 四、可行性研究范围 ............................................................. 9 五、建设单位概况 ................................................................. 9 六、可行性研究基本结论 ...................................................... 9 第二章 项目建设的背景和必要性 ........................................... 11 一、项目建设的背景 ........................................................... 11 二、项目建设的必要性........................................................ 12 三、项目建设的可行性........................................................ 13 第三章 市场前景与项目优势分析 ....................................................................... 15 二、市场前景分析和预测 .................................................... 15 三、项目市场竞争优势分析 ................................................ 16 第四章 建设内容、规模与产品方案 ....................................... 19 一、项目选址 ...................................................................... 19 二、项目工程建设规模........................................................ 19 三、项目产品方案 ............................................................... 21 第五章 项目工程技术方案 ..................................................... 22
一、土建工程方案选择........................................................ 22 二、设备安装工程技术方案 ................................................ 23 三、总图布置方案 ............................................................... 24 第六章 环保、消防与安全防护 .............................................. 26 一、设计依据和规范 ........................................................... 26 二、环境保护 ...................................................................... 26 三、防火 ............................................................................. 28 四、安全防护 ...................................................................... 28 第七章 项目组织管理和实施进度 ........................................... 30 一、项目组织管理 ............................................................... 30 二、项目工程质量管理........................................................ 31 三、项目建设管理机构........................................................ 33 四、劳动定员与人员培训 .................................................... 33 五、项目实施进度安排........................................................ 33 第八章 投资估算与资金筹措 .................................................. 36 一、投资估算 ...................................................................... 36 二、资金筹措 ...................................................................... 38 第九章 财务评价 .................................................................... 39 一、编制依据 ...................................................................... 39 二、财务分析数据及参数 .................................................... 39 三、收入测算 ...................................................................... 39
三、销售税金及附加 ........................................................... 40 四、销售成本 ...................................................................... 40 五、销售利润 ...................................................................... 41 六、财务评价静态指标........................................................ 41 七、财务评价动态指标........................................................ 42 八、财务评价结论 ............................................................... 43 第十章 结论与建议 ................................................................ 44 一、项目方案的总体描述 .................................................... 44 二、研究结论 ...................................................................... 44
附 电水壶生产工艺流程 一 钢胆生产流程 1发热盘：
1.1剪料（5300个/人·天）
1.2落料拉伸（3700个/人·天） 1.3切飞边 1.4除油
1.5涂板涂料
1.6钎焊（7人，500个/人·天） 1.7喷砂（2人，1800个/人·天）
1.8电气检测（2人，1800-1850个/人·天） 这条线有14人，钎焊是用钎料将线圈焊到铝板上。电气检测是对发热盘线圈加高压，检测线圈是否被击穿，线圈是否漏电。 2 铝板： 2.1落料 2.2穿钉 2.3压钉
2.4除油 铝板的生产有2人，每天能做6200-6400个，因此这条线不需要全天生产。 3 壶咀：
3.1剪料落料 3.2预弯 3.3成型
3.4撕胶纸 壶咀的生产有2人，每天能生产7200-7300个，不是全天都生产壶咀。 4 码仔： 4.1剪料 4.2落料 4.3成型
4.4攻牙 码仔的生产有1人，每天能生产3100-3500个。 5 壶身：
5.1剪料 5.2落料折弯
5.3直缝焊（4人，750-800个/人·天） 5.4压焊缝、滚圆
5.5拉伸（1人，3500-4000个/人·天） 5.6初抛 5.7冲顶孔
5.8切底边（2人,1950个/人·天） 5.9冲水尺孔 5.10冲咀孔 5.11冲缺
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5.12翻盖口 5.13盖口压平
5.14点码仔（2600个/人·天） 5.15点壶咀（2500个/人·天） 5.16壶咀打磨（再抛） 5.17压合清洁
5.18压合（2人，1500个/人·天）
5.19环焊（2人，1400-1500个/人·天） 5.20环焊打磨 5.21压底
5.22测漏（气压测漏。加压，压力表读数没有变化判 断合格，2800-3000个/人·天） 5.23精抛 (1500个/人·天)
5.24清洁与装箱 抛光共有三次，初抛、再抛和精抛，抛光单独一个车间，有6人。清洁与装箱也是单独一条生产线，有8人，包括最终检外观，壶身变形、有凹点和刮花等都不合格。壶身生产有以下几个瓶颈工位：直缝焊、点码仔、点壶咀、环焊和测漏。
二 电水壶总装工艺流程
1加工、压底、打磨下底边。（钢胆加工工序，避免装温控器和壶身托之后，壶身托与壶下底边有缝隙）（工序时间：19〞57）
2 钢胆检查与挑选，安装壶盖支架 （15〞26）
3 安装水尺密封胶，安装水尺 (20〞47)
4安装内手柄 (2人，23〞01)
5 安装蒸汽开关 (19〞74) 6涂导热硅脂，安装温控器 (8〞14)
7 插接发热盘引线 (23〞52) 8 安装灯罩和壶身托 (12〞25) 9 插接开关线，锁壶身托 (14〞02) 10安装壶盖底，安装开关按钮，安装外手柄(15〞44)
11安装锁舌，安装壶盖面 (11〞20)
12烧水测试、干烧测试、浸水测试（烧水测试时加柠檬酸，目的是清洁壶内，水变色就换。烧水与干烧测试都烧是到自动跳闸为合格，浸水测试至少40分钟） 13壶内清洁，安装滤网 （2人，11〞05） 14壶外清洁（壶嘴清洁和壶身清洁）(2人，12〞87,11〞44)
15 插接电源线 （10〞43）
16安装电源底座 （2人,16〞94） 17功率测试、接地电阻测试、漏电流测试、耐压测试、电源底座检
查 （24〞45）
18外观检查（终检） （14〞60） 19清洁电源底座和贴铭牌贴 （14〞64）
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20包装电源底座和包装水壶 （12〞45）
21装彩盒，放说明书 （10〞90） 22彩盒、成品装箱 组装生产线总共25人,生产能力在135-160台/小时。
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第一章 总论
一、项目概述
1、项目名称：冬冬小家电 2、建设单位：康华五金电器厂 3、法定代表人：宗曼丽 4、建设内容和规模： （1）建设内容：
①项目占地30亩，建设工业厂房和配套设施总建筑面积约16000平米；
②购臵设备52台/套；
③配套建设水、电、气等公用和辅助工程。 （2）建设规模：
实现年产各种规格型号的小家电650000件。 5、投资估算和资金筹措
（1）工程投资估算：工程总投资估算为5000万元，其中：土建投资3000万元；生产设备投资1271.2万元；流动资金730万元。
（2）工程资金筹措方案：
①企业自筹4000万元，占总投资的80%；
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②申请银行贷款1000万元，占总投资的20%； ③其余不足部分按规定预销售收入中解决，占总投资的1.5%。
6、建设地址： 7、建设性质：新建 8、建设工期：2.5年 二、项目主要技术经济指标
康华五金电器厂小家电项目主要技术经济指标
序号 项目名称 项目总投资 1 其中：设备投资 土建投资 项目资金来源：企业自筹 申请银行贷款 3 4 5 综合折旧年限 年销售收入 税后利润 计量 单位 万元 万元 万元 万元 万元 年 万元 万元 设计预算 5000 1271.2 3000 3000 1000 15 4000 350 序号 6 7 8 9 10 项目名称 销售利润率 投资利润率 BEP IRR(税后) 计量单位 % % % % 设计 预算 9.89 25.71 64.3 12.29 749.4 7.45 5.67 30 2 NPV（IC=10%） 万元 年 年 月 11 动态投资回收期 12 静态投资回收期 13 建设工期 三、可行性研究依据
1、有关政策性依据文件
国家发展计划委员会计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
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国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）； 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2、相关行业规范和标准。 四、可行性研究范围
本可行性研究报告通过对康华五金电器厂年产65万件个人护理小家电项目建设背景、市场前景、建设规模、工程技术方案、环境保节能、安全卫生方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。主要包括以下几方面：
1、项目建设的背景及必要性 2、项目建设条件及可行性分析
3、项目建设内容、规模和工程技术方案 4、投资估算和资金筹措 5、项目财务评价 五、建设单位概况
康华五金电器厂成立于 2000年8月，
公司注册资金1000万元；经营范围：电子电器产品的研发、生产制造及销售。共有员工85人。 六、可行性研究基本结论
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康华五金电器厂年产65万件个人护理小家电项目符合国家产业结构调整政策的鼓励类项目范围，项目选定设备具有技术先进性，前瞻性，成熟性；产品工艺方案可行，具有广阔的销售市场。项目建设总投资5000万元。
项目建成后企业可实现年产小家电65万件；实现销售收入4000万元，年利润350万元；上缴税收240万元，有力地促进地方经济的发展。同时能解决大量人员就业，社会效益显著。项目建设不仅是必要的，也是可行的。
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而另据权威市场研究机构赛迪数据预测，未来五年间（2011-2015年），随着市场消费水平的提升与市场结构的转型，中国小家电市场容量的增长速度较过去五年将有进一步的提高，预计复合增长率将达20%左右，2015年市场规模将突破300亿元，具体如下图所示。
三、项目市场竞争优势分析
1、建设单位资源优势
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本项目依托康华五金电器厂的股东资源，在市场渠道、基础管理和生产运营等方面均处于国内领先地位。
（1）市场与渠道优势
为顺应国内小家电产业蓬勃发展的市场趋势，康华五金电器厂及其关联企业正在积极推进国内市场自主品牌渠道建设，目前，已初步建立起以传统渠道和网络渠道为主、辅以现代渠道和创新渠道的，全方位、多层次的立体化营销网络。
在未来3年内，公司还将进一步加大市场开发与渠道建设力度，打造市场份额领先的小家电护理产品民族领军品牌。未来3年渠道建设目标如下表所示：
类别 传统经销商渠道 现代渠道 规模 3年内形成800家左右的规模 3年内进入50个大中城市，形成200家左右的规模 互联网渠道 创新渠道 3年内销售额达到总量的30% 3年内形成200家左右的规模 在上述渠道体系下，预计2015年公司小家电产品销售额将突破6000万元。
（2）基础管理优势
康华五金电器厂积极实行现代企业管理制度，内部操作实现了规范化管理。公司注重经营成本控制和风险防范，资产质量和收益水平逐年提高。同时，公司已按最优经营体制组建了一个由专家型领导人参加的企业管理阶层，不断健全完善科学高效的工作机制和配合流程，为推动公司业务未来
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的跨越式发展提供了有力保障。
（3）生产运营优势
康华五金电器厂及其关联企业在小家电生产制造领域拥有巨大的先发优势。为确保本项目生产运营的高效平稳运作，公司将引进整套成熟技术，同时从公司各下属工厂抽调精干的技术和生产力量，形成以资深研发工程师（高级工程师6人）和生产专家为核心的人才团队，为项目的实施及顺利投产提供坚实的工艺、制程保障。
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第四章 建设内容、规模与产品方案
一、项目选址
（一）项目选址的原则
1、符合国家、地区和城乡规划的要求。 2、安全原则，防洪、防震、防地质灾害。 3、节约项目用地，尽量不占或少占农田。
4、实事求是的原则，对多个场址调查研究，进行科学分析和对比。
5、注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。 6、交通和运输便捷。
7、公用工程联接方便（如各种管网系统）等。 （二）选址方案的确定
本项目选址所在区域交通便捷，环境适宜，基础设施及配套建设完善，是建设工业园的理想地段。 二、项目工程建设规模
1、土建工程
本工程总用地面积为30亩，建设工业厂房和配套设施总建筑面积约 16000平米。
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本工程按电子电器产品现代化自动化生产建设，设计使用年限为50年，耐火等级二级，厂房生产类别为丙、丁类，抗震设防烈度6度，无人防设计。
2、设备购臵
主要购臵设备为国际一流、国内领先的各类模具、贴片、喷油、组装、注塑设备，预计购臵设备52台/套，总值1271.2万元。设备购臵清单如下表所示：
序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 名称 日本沙迪克火花机 日本沙迪克慢走丝 日本FANUC加工中心 佛山丰堡铣床 佛山丰堡磨床 贴片机 无尘室 流水线 日本东洋全自动注塑机 日本东洋全自动注塑机 日本东洋全自动注塑机 日本东洋全自动注塑机 日本东洋全自动注塑机 力劲(同服)注塑机 力劲(同服)注塑机 力劲(同服)注塑机 日本星牌STAR机械手 配料机 破碎机 型号 AM45L AQ360L a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB 5SVSG FGM-618G 富士XP242 涂装线(3涂3烤) 配套生产工具设备 Si50 Si100 Si130 Si80 Si230 PT300 PT350 PT450 CS-700 单价（万） 78 16 68 3.8 3.5 100 20 20 41 10.8 16 68 87 38 45 52 15 1 1.5 数量 1 1 1 10 3 1 1 4 2 4 5 3 3 1 1 1 2 1 1 总价（万） 78 16 68 38 10.5 100 20 80 82 43.2 80 204 261 38 45 52 30 1 1.5 20
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