SOP15.1-9 物料;半成品收发与先进先出控制程序书

澳利电器制品有限公司 文件编号： SOP15.1

生效日期：18-MAR-05

版本： 9 页码： i

文件名称： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书

封 面

页码状况 i 页码 9 版本 页码 版本 页码 版本 页码 版本 编写者 姓 名 王 光 燕 审核者 姓 名 吴 炳 权 张 子 良 李 明 光 谭 耀 源 吴 炳 权 批准者 姓 名 吴 炳 权 张 子 良 职 位 物料部经理 品质部经理/MR 签 名 日 期 职 位 物料部经理 品质部经理/MR 市场部经理 采购部经理 生产部经理 签 名 日 期 职 位 货仓主管 签 名 日 期 1 8 11 0 21 ii 8 2 9 12 0 22 iii 9 3 9 13 0 23 4 5 14 24 5 3 15 25 6 1 16 26 7 1 17 27 8 1 18 28 9 0 19 29 10 0 20 30 澳利电器制品有限公司

文件名称： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 文件编号： SOP15.1

版本： 8 页码： ii

修订记录

序 号 受影响页码 取出 插入 修 订 内 容 程序书名称更改：“由物料收发程序”改为“物料/成品收发与先进先出控制程序”。SOP15.1与SOP15.2合并为SOP15.1。 程序全面修改。增加MFG/PRO程序。6.1为收货程序；6.2为发货程序；6.3为先进先出控制程序。 修 订 者 姓名 日期 1 王光燕 10/Mar/2000 2 1 2 1 2 3 8 9 10 11 3 2 2 3 王光燕 10/Mar/2000 3 3 4 5 6 7 增加“成品入库申请单”、“Packing 王光燕 List”及“送货单”表格 10/Mar/2000 4 表格附录顺序更改，及增加表格附录。 王光燕 10/Mar/2000 5 6 7 8 9 10 3 2 2 3 增加6.4仓存控制 修订6.2.5 修订6.4。 王光燕 王光燕 王光燕 王光燕 10/Mar/2000 10/Mar/2000 15/Aug/2001 05/Sep/2001 05/Sep/2001 05/Sep/2001 12 附录8.9“仓存物料更改单” 增加6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。 王光燕 14 增加附表《存仓物料复检申请单》。 王光燕 澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 11 3 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商限定质量周期为准，没有厂商质量周期限定者，一般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货超过有效的质量周期后，由仓管员填写《存仓物料复检单》交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出《G/MRB》单做进一步处理。 增加6.1.6,半成品回收；6.2.3半成品发货.附表8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。 增加6.2.3 退供应商物料的发货，收货仓管员根据“来料检验报告”/“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7）。 版本： 9 页码： ⅲ

王光燕 16-AUG-02 12 13 2 2 王光燕 王光燕 10-DEC-02 04-NOV-03 14 1-14 全面修改：将SOP7.1内容合并到此程序内；将SOP15.2部分内容合并到此程序内；增加过程导向图 王光燕 11-MAR-05

澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 1. 2.

目的：

用于货仓物料的控制。 适用范围: 所有原材料。

3. 参考文件：

3.1 SOP 10.1《来料检查程序书》 3.2 SOP 15.3《盘点程序书》 3.3 SOP6.3《采购程序书》 3.4 WI-WH-005《仓库管理手册》

3.5 WI-WH-003《空调（1）仓环境控制规范》 3.6 WI-WH-004《防静电腕带测试操作规程》 3.7 WI-WH-006《危险品工作指引》 3.8 WI-WH-009《红胶、锡膏存储指引》 3.9 WI-WH-014《预防混料法则》 3.10 WI-WH-011《锡条/线管理指引》 3.11 WI-WH-012《卡板使用指引》

3.12 WI-WH-014《空调（2）仓环境控制规范》 3.13 WI-WH-008《物料追溯操作指引》 4.

5. 6. 7.

定义： 不适用。 职责：

5.1 仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。 资历及培训： 不适用 程序：

7．

物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1

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1 收货：

7.1.1 当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单

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物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1

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采购订单在MFG/PRO系统中核对订单号码，数量是否正确（MFG/PRO5.9.1 检查订单），并检查包装是否完整。如果发现数量不符，将由送货方将货单上的数量改为实收数量并签名，如有其它问题，即通知采购部与供应商联络解决。（如果是客户提供物料，将发出《收货差异通知书》于采购部，由采购部回复如何处理少数问题。）核对无误后作订单（MFG/PRO5.13.1入数）收货至REC01(收货区)。

7.1.2 符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检

验报告”提交IQC，同时填写具有色标的“收货标签”（见附录9.1）摆放“待检区”货板上，等待IQC验货。

7.1.3根据IQC检验结果：合格物料入原物（MFG/PRO3.4.1转仓）；不合格物料

入REJ01（隔离区）（MFG/PRO5.13.7退货）（包括客户提供物料）。 7.1.4 物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位

置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录9.2）。

7.1.5加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料

数量；所有退料必须经品检合格，并有合格标识方可入仓。（FG/PRO16.10 负扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.3）。

7.1.6 半成品(凡属本公司加工的产品部件,入库做仓存的物品均称为半成品)入

仓需有物品入仓单。入仓单上须注明加工单号/物料编码/物品名称及数量。入仓单上须有品质检验人员确认合格。入仓半成品包装箱上需有装箱标贴及本公司的FIFO色标。以上要求齐全者可收货入仓（MFG/PRO16.11加工单成品回收）（包括客户提供物料）。

7．2发货：

7.2.1 仓库管理员根据PMC发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内

进行发料。将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料记录

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