质量管理流程图(2)

质量管理流程图

质量体系文件的建立和更新控制( ) 质量体系文件的建立和更新控制(1)文件编制部门文件编制部门编写 相关文件 质量体系文件 提交质量管理 部审核 质量体系主管确定 该文件的适用性 否 文件是否适用 是 质量管理员给予 该文件控制编号 否

C-10-01-002-1 文件使用部门

质量管理部质量管理部经理审核 各使用部门提出的文 件编写申请，组织编 写体系需要的文件

A

文件是否跨部门使用 是 质量管理员征求 文件使用部门意见 否 文件是否需要修改 是 质量管理员组织 编制部门修改 修改后的文件 质量管理员组织 质量管理部经理 和使用部门会签 总经理审批 文件使用部门 填写质量体系 文件登记表

质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表

否

B

是否同意 是 质量管理部 印制下发，并 由文件使用部 门填写登记表 质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表 质量体系主管 审核

使用过程中是 否需要修改 是 使用部门提出文件 更改申请并提交 质量体系主 管审核 文件更改申请表

否

使用部门继续 执行文件

存档

文件编制部门 修改文件 修改后的文件 否

是 质量管理员和体 系主管审核 是否批准修改内容 是 质管部门经理审批 否 是否批准 是 质量管理员组织使用 部门和质管部会签 修改后的文件 提交总经理审批 否 是

是否同意进行修改 否 结束 质量管理员填 写文件更改通 知单 文件更改通知单 否

文件是否换版 是 使用部门以旧文 件换新文件

B

是否同意修改

B

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