采购管理流程附件1(5)

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8.3.3调拨设备的验收

验收人员对收货区内调入的设备要进行验收，并将验收结论填写在 “商品内部调拨单”上。若合格，由仓库管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出仓库管理员办理退货手续。

8.3.4返修返还设备的验收

验收人员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。

8.3.5退货验收

检验员对于物料退货需进行重新验收。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。

8.3.6验收后，检验员应根据验收出现的不合格情况，准确填写“验收不合格记录”。

九 付款：

9.1 目的：

为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务管理，保证公司的资产安全。

9.2 适用范围：

适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的采购与付款。

9.3实施与执行：

9.3.1各物资管理部门与使用部门应根据本单位、部门生产经营的范围、特点，保持本单位、部门适当品种和数量的库存物资，并根据物资实际库存情况，在各自的采购权限内做好物资采购的品种、数量和地点及时补充物资库存量。

9.3.2物资使用部门应定期向物资管理部门报送本部门的物资使用计划，由物资管理部门填写物资请购单，报有批准采购权限的人士签字批准，再交由采购人员进行采购。无物资请购单的物资，仓库不得入库，财务部门不得给予报账，并按违规追究有关责任人的责任。

9.3.3各物资采购管理权由物资管理部门集中行使，未经部门负责人批准和物资管理部门授权，一律不得自行采购本部门所需的物资，否则仓库不得入库，财务部门不得给予报账。特殊情况经本部门领导审批经总裁（副总裁）批准方可采购

9.3.4采购物资到货后，要及时组织物资管理员进行入库前的清点验收，精密仪器、生产设备等固定资产应由固定资产管理部门会同相关专业部门共同进行验收，验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式多联、事先编号的验收单进行汇签，作为验收和检验的依据。

9.3.5物资验收合格入库后，才能与供货方结清货款，财务部门必须凭借付款通知书才能支付购货款。

9.3.6按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供合同复印件并填写付款通知书，注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号，按批准物资采购付款的权限办理付款批准手续后，交公司财务部门办理预付款业务。

9.3.7货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，由采购员填写付款通知书并经有权批准付款的人员签字批准后连同发票、入库清单和入库验收单一起交由财务部门办理付款业务；货物已到发票未到的，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方

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