?
否；
9、 公司的各相关部门之间是否会有内部采购订单？
? ?
是；请举例： 否；
是否有外币订单？
10、
? ?
是；请说明存在哪几种外币： 否；
采购单是否存在多次交货的情况，同一张采购订单价格是否经常变动？
11、
? ?
是；请说明： 否；
12、
?
公司采购订单的发出方式有：
传真； 邮件； 电话；
正式书面合同；
口头下单；
?
?
? ? ?
其他；
采购计量单位与报价单位、收货单位、发票单位、库存计量单位是否一致：
13、
? ?
是；
否；一般都有多少种兑换关系，请列示：
14、 15、
? ? ? ? ?
订单交期： 最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月平均 张。
公司订单交期达成率如何？
≥98%； 90%~98%； 80%~90%； 70%~80%； ＜70%
公司所有采购订单的处理流程（从接单到收料、结算）是否一致：
16、
? ?
是；
否 （处理流程因□ 物料不同 □ 供应商不同 □ 其他原因 出现差异）；
17、
? ?
订单变更是否频繁：
是；变动订单占总订单量：___ _%；订单变更流程如何？ 否；
18、
? ? ? ?
如何对采购订单的执行情况进行跟踪：
专人负责；
各采购人员自行跟踪； PMC计划人员；
其他； 19、 有无先开票后送货的情况发生？
? ?
是；为什么？ 否；
采购件是否需要批号跟踪？
20、
? ?
是；批号何时产生？批号的规则如何？请列示： 无；
固定资产采购，生产性物料采购，非生产性物料采购的部门分别是哪里？流程
21、
如何？ 22、
公司如何对采购人员进行考核？
五、 收料/退料
1、 收料通知由哪个部门开出？收料通知上有哪些主要信息？
? ? ? ?
采购部； 计划部； 货仓； 其他；
2、 公司共有哪些物料仓库及物料仓库的管理部门：
3、 是否有专门的部门执行收料
? ?
是；部门是： 否；
4、 是否严格按采购单执行收料，有无超收、欠收比例？
? ?
是；订单不允许超收或欠收；
否；超收、欠收是否需经哪个部门批准？
5、 收料控制：
? ? ?
无订单不可收料；
无订单可暂收物料，但需补充订单；
无订单也可收料；
6、 物料收料时会有什么单据伴随？
? ? ? ?
送货单； 采购单； 发票； 其它单据；
7、 物料收料时的运输方式：
? ? ? ?
供应商送货上门； 公司去供应商处提货； 通过第三方物流公司送货； 其它运输方式：
8、 是否存在多个物料接收部门或接收地点？
? ?
是；分别是： 否；
9、 退料给供应商后，供应商是否需要进行物料的调换？
? ?
是；需再单独补送或下次送货时补齐； 否；直接扣款；
退料给供应商后，供应商是否需要退回货款？
10、
? ?
是；何时退款： 否；
物料检验不合格，退料给供应商后，是否要对供应商进行罚款？
11、
? ?
是；如何罚？ 否；
退料给供应商是否需要审批/检验？
12、
? ?
是；哪个部门审批/检验： 否；
请描述物料收料流程：
13、 14、
请描述物料退料流程：
六、 对账
1、 采购订单是否都需要供应商开具发票？
? ?
是；□ 票到付款 □ 月结发票 天； 否；
2、 公司是否有预付货款的情况
? ?
是；一般预付货款的比例是： 否；
3、 公司是否允许同一供应商，在其即是客户同时又是供应商的情况下，用其应收款核
销应付款？
? ?
是；有此种业务发生的供应商所占比例： 否；
4、 财务部根据什么进行付款？
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采购订单； 供应商的送货单； 双方的对账单； 其它单据；
5、 请描述财务日常付款流程如何进行？
6、 对于物料已经入库但发票当月没到的情况如何处理?
7、 采购费用和采购费用发票在公司是如何处理的？
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