成都铁路局住房建设指挥部安全质量问题
库管理办法（试行）
总 则
一、为进一步加强成都铁路局住房建设指挥部（以下简称指挥部）各建设项目施工安全质量问题库的管理，全面落实对施工和监理单位的问题处理的责任追究制度，及时发现并消除施工现场安全、质量隐患，加强过程控制，确保指挥部各建设项目安全优质按期完成，特制定本办法。
二、本办法所指安全质量问题是指住房建设施工过程中，已对工程的安全质量构成影响，或已违反相关标准、规定和要求的问题。 三、对本办法所涉及的相关的施工、监理单位，由于未及时建立安全质量问题库或未及时对问题库进行处理销号，而引发的安全质量事故，指挥部将予严格的责任追究。
安全质量问题库的建立
一、施工、监理单位《安全质量问题库》的建立
记录施工项目安全质量管理方面存在的问题，由施工单位、监理单位负责建立、上报和动态管理。各施工单位、监理单位日常检查发现的问题，由施工单位、监理单位组织处理并及时列入施工单位、监理单位安全质量问题库，施工单位安质部、监理单位安全总监每周检查处理情况，闭环管理。
二、指挥部《安全质量问题库》的建立
记录各在建项目安全质量管理方面存在的问题，由施工单位、监理单位安全质量问题库、指挥部项目主管工程师、指挥部安质部的日常检查及月度考核检查所发现的安全质量问题组成。对于问题库所列安全质量问题，指挥部安质部将每周检查处理情况，并形成闭环管理。
安全质量问题库管理
一、实行限期处理、动态管理制度。
1.安全质量问题处理后应于3天内销号，对《安全质量问题库》根据问题处理情况进行修改，更新问题库，实现闭环管理。 2.凡需指挥部解决的问题除上报有关安全质量问题库外，还应提出专题报告。指挥部接到书面报告后7日内反馈处理意见。 3.对指挥部安排整改的问题，施工、监理单位应立即组织处理，确保在规定时限内完成整改，并及时上报处理情况。
4.指挥部、施工、监理单位每月召开安全分析例会时，要对《安全质量问题库》中所记载问题进行专题研究，制定整改措施、期限和责任人并组织落实，做到心中有数。
5.《安全质量问题库》管理负责人应根据处理情况及时销号，动态管理。
二、安全质量问题追踪落实制度
1.实行“谁检查谁提报，谁主管谁负责追踪处理”制度。即由检查人负责将检查发现的问题书面填写《现场安全、质量检查记录表》；施工单位、监理单位负责相关问题的追踪处理，并书面反馈处理情况。指挥部安质部负责追踪落实《现场安全质量检查记录表》中存在的问
题，并录入《安全质量问题库》备查。 2.安全质量问题库资料保存两年备查。
安全质量问题整改责任分工原则
一、指挥部职责
1.组织召开安全质量问题协调会，协调施工、监理、设计和设备管理单位，解决项目施工过程中遇到的安全质量问题。
2.定期和不定期地对各个施工现场进行检查，及时发现和处理施工中的各类安全质量问题，组织或督促施工单位、监理单位制定措施，限期整改；定期通报项目安全质量情况。
3.定期组织召开项目安全质量分析会，对检查发现及施工、监理单位上报的各类安全质量问题进行分析，对频发或典型的安全质量问题，进行原因分析，制定解决措施，并督促落实。 4.落实、兑现上级领导对安全质量问题的整改要求。 二、施工单位职责
1.负责因执行规章制度、管理办法不严引起安全质量的问题的整改。
2.负责属于工程责任范围的安全质量问题的整改。
3.接受指挥部的管理，服从监理单位和监理人员的监理，对指挥部、监理单位提出的安全质量问题整改要求认真落实。
4.负责对检查发现的问题，立即制定整改方案和措施，实施整改，防止问题产生不良后果。同时，组织分析原因，避免类似问题再次发生。
5.参加指挥部组织的安全质量检查活动。接受指挥部对项目施工安全质量问题所做出的处理决定，切实落实相应的整改措施。 6.建立健全安全质量问题库，制定整改措施，限期整改。按时上报问题库，动态管理问题库。 三、监理单位职责
1.接受指挥部对安全质量的监督检查。对工程建设过程实施全面的安全质量管理和监理工作，对承担的监理工作负责。
2.履行日常对安全质量的监控职能，在监理过程中发现的安全质量问题，必须及时向施工单位发出《监理通知书》进行纠正，并报告指挥部，以确保项目工程的质量和安全。
3.建立安全质量问题库，督促施工单位对问题进行整改。对施工单位整改完成的问题，及时组织复查。
4.参加指挥部组织的安全质量检查活动。将日常监理过程中发现的各类问题，及时向指挥部报告，督促落实指挥部作出的处理决定。 5.接受指挥部对项目施工安全质量问题所做出的处理决定，切实落实相应的整改措施。
问题库所列问题将作为季度绩效考核的依据之一。 本办法由安全质量部负责解释，自发布之日正式实行。
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