QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-大公司 - 图文(2)

标 题： 保护客户机密信息和所有权程序 一、目 的 为了保证本实验室的公正性，保护客户的技术资料、商业机密、被测样品及检测数据等的所有权以及客户不愿向外透露的其他信息。 二、范 围 本实验室保密范围的保密或管理工作包括： A） B） 抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息； 检测及检测业务的原始记录、检测结果及检测报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容； C） D） E） F） G） H） I） 三、职 责 保密工作由质量负责人负责，保密员由相关技术人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。 四、程 序 4.1各类工作人员，应按照《质量手册》的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密资料和所有权。 4.2试验区域、样品室应实行加锁管理。 4.3对来访者一律由专人负责接待，洽谈业务在接待室进行，未经许可或无检测部人员陪同，不得擅自进入试验区域、样品室。 4.4未征得质量负责人同意，工作人员不可进入与本职工作无关的样品室、检测室；不得直接或间接地查看、询问与已无关的被检样品和原始记录及检测情况。 4.4.1如委托方要求用电话、传真、电子邮件等方式送报告检测结果、检测报告时，委托方应在《试验委托单》备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真以及具体 接受单位、接受人、接受时间或保密要求（如设置密码等方式）。 4.4.2.1综合办公室应根据委托方的要求发送结果报告，为维护委托方的保密要求，具体可以指定保密员进行操作。 4.4.2.2发送前由保密员填写《电话、传真、电子邮箱传送检测报告（结果）登记表》须经质量负责人审批。 文件编号： CX01-2016 第 1 页 共 2 页 第 3版 第0次修改 检测及检测业务技术机密； 正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息； 未公开的技术、情报资料及实验室正在起草的有关文件； 检测设备的详尽技术文件； 属于专利范围的内容； 实验室验证或比对结果； 实验室其它规定的保密内容。

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标 题： 保护客户机密信息和所有权的程序 文件编号：CX01-2016 第 2 页 共 2 页 第 3 版 第0次修改 4.4.2.3保密员按《试验委托单》中客户要求或商定的接受时间，及时发送检测报告或检测结果。注意发送前应通过电话联系，核实接受人、接受单位。 5.4.2.4检测报告由委托方自取。 4.5凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育、或行政处分，后果严重、恶劣者直接追究法律责任。 4.6凡属保密的文件按规定范围传阅处理，不准将文件带至公共场所和家中，防止泄密。 4.7凡带有机密要求的文件草稿，会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。 五、附表或记录 5.1 CX01-01 保护客户机密信息和所有权工作检查记录 5.2 CX01-02电话、传真、电子邮箱传送检测报告（结果）登记表 六、相关程序文件 6.1 CX04-2016《文件控制程序》 6.2 CX05-2016《网络系统检测用计算机及软件管理程序》 6.3 CX38-2016《档案管理程序》

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标 题： 保证实验室诚信度程序 一、目 的 确保本中心全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本中心对监测结果判断的独立性和诚实性。 二、范 围 适用于本实验室所有检测活动。 三、职 责 3.1 实验室主任负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任； 3.2 实验室全体员工按公正性声明要求开展检测活动； 3.3 质量负责人负责对检测工作诚信度进行监督。 四、程 序 4.1 为了鉴别潜在的利益冲突，中心主任应根据本中心监测工作特点，界定对监测结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全中心监测活动公正性的具体要求。 4.2 中心主任应取得省环保行政主管部门领导对我中心监测活动公正性的理解和支持，并要求行政主管部门领导出具不对本中心工作实施财务、行政或其它方面的干预，确保本中心对监测结果判断独立性和诚实性的公告(或声明)。 4.3 全中心员工在监测活动中应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家和省有关环境保护的法规、标准和环境监测标准方法、技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本中心技术能力、判断的独立性、公正性和监测诚信度的活动，保证监测结果和监测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。 4.4 在监测工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现监测工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本中心诚信度时，中心主任应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动《不符合的检测工作控制程序》、《纠正措施程序》或《预防措施程序》。 文件编号：CX02-2016 第 1 页 共 1 页 第3版 第0次修改 五、附表或记录 CX02-01公正性声明 CX02-02实验室行为准则执行情况检查表 CX02-03实验室检测能力维护情况检查表 六、相关程序文件 6.1 CX10-2016《不符合检测工作控制程序》 6.2 CX11-2016《纠正措施程序》 6.3 CX12-2016《预防措施程序》

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标 题：质量手册的管理 一、目 的 质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效，明确管理者和持有者的责任。 二、范 围 适用于本实验室质量手册的编制、修订、改版和使用。 三、职 责 3.1质量手册由质量负责人归口管理，负责组织其编制、发放、宣贯、借阅、回收、归档并监督执行。 3.2 质量手册由实验室主任批准和发布实施。 3.3 当质量手册编制或作出重大修订后，由质量负责人组织全体员工进行学习和贯彻。 3.4 质量负责人应维护质量手册的现行有效。 四、程 序 4.1 编制和审批 4.1.1由质量负责人根据质量管理体系要素和质量职能，按实验室主任指令组织编制质量手册初稿进。 4.1.2由实验室主任组织技术负责人、质量负责人和综合室对质量手册初稿进行讨论，专门会议审定，记录由综合室负责存档。 4.1.3质量手册由实验室主任批准并颁布实施。 4.2质量手册的日常管理按照HHRBDC/CX01-04-2010《文件控制程序》进行。 4.3 质量手册的版本和修订 4.3.1质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均应在首页加注相应的标记。 4.3.2受控副本编号登记发放，受控正本存档。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本进行跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁。 4.3 .3非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。 4.3.4 遇到下列情况应考虑对手册进行改版： 1）认可准则改版； 2）组织机构发生重大变化； 3）检测标准和服务能力发生重大变化； 4）评审中出现较大管理体系问题； 5）法律法规变化。 4.3.5 遇有以下情况，手册应予修订： 实际执行中发现手册条款不适应现实工作或有不完善之处； 组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行； 现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾； 内审和评审中认为需要进行调整。 文件编号： CX03-2016 第 1 页 共 2 页 第3版 第0次修改

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标 题： 质量手册的管理 文件编号：CX03-2016 第 2 页 共 2 页 第 3 版 第0次修改 4.3.6 质量负责人提出修改计划报实验室主任批准后实施。修改的手册报实验室主任批准发布实施。 4.3.7质量负责人应定期对质量手册进行审核，对不适应的部分进行及时的修改和调整，当修改部分文字较少或需紧急修改时，可以进行手写修改。修改的部分应由其签字并注明修改日期。 4.4 质量手册的发放和回收 手册发放由综合室资料员XXX负责。 受控副本上交认可委，并发放至技术负责人XXX。 非受控本可发给上级主管机关和客户； 受控本发放时应造册登记，由领用人员签名确认。 领用人员在调离实验室时应及时交回手册。 受控本更换下来的旧版手册应及时回收，并加注“作废”标识。 4.5质量手册的借阅 0.9.5.1受控手册属实验室内部文件,不得外借和带离实验室。 0.9.5.2非受控手册的借阅、发放和复印，应得到实验室主任的批准。 4.6质量手册持有者的责任 4.6.1手册持有者应组织本部门的员工认真学习并熟悉手册的内容和要求。手册的存放应方便本部门员工的使用。 4.6.2手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改。持有者不经批准不得擅自外借和复印，丢失时，应及时报告质量负责人。 4.6.3质量手册的解释权归实验室主任。 4.7 质量手册宣贯 4.7.1质量手册颁布、修订或改版后，质量负责人负责制定宣贯计划，并做好宣贯工作，使全体人员充分了解质量手册内容并正确执行。 4.7.2实验室新进人员，各部门负责人有责任对其做好宣贯工作。 五、附表或记录 5.1 CX03-01《质量手册修订记录》 六、相关程序文件 6.1 CX04-2016《文件控制程序》 6.2 CX38-2016《档案管理程序》

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