事件调查,不符合、纠正与预防措施控制程序

xxx企业标准

环境、职业健康安全

管理体系程序文件

ISO14001:2004/OHSAS18001:2007 事件调查，不符合、纠正与预防措施控制程序

xxxx发布xxxx实施

xxxxxxxx有限公司发布

前言

本标准根据公司《环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件，它是第16个程序文件。

本标准由总经理室提出；

本标准由行政管理部归口；

本标准由管理者代表批准；

本标准起草部门：行政管理部；

本标准主要起草人：xxx,xxx。

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事件调查，不符合、纠正与预防措施控制程序

1.目的

为正确而有效的提升环境、职业健康安全管理，达到持续改善体系有效的目的。

2.范围

本程序适用于公司生产经营过程中已经出现和可能出现的环境、职业健康安全事件的管理控制。内部审核和外部审核中的不符合按《内部审核程序》执行。

3.权责

3.1.管理者代表负责事件处理结果和不符合纠正和预防措施效果追踪验证。

3.2.各部门对出现的不符合，应分析原因，采取纠正和预防措施。

4.定义

4.1.事件——导致或可能导致伤害或疾病（不管严重程度如何）或死亡发生的与工作相关的意外情况。

4.2.不符合——未满足法律法规、方针、目标指标和体系文件的要求；

4.3.纠正措施——针对所发现的不符合的起因采取的补救措施；

4.4.预防措施——消除潜在不符合原因的措施。

5.内容

5.1.不符合来源

5.1.1 监视和测量中发现的没有满足规定的要求；

5.1.2 来自外部相关方的投诉；

5.1.3 环境和安全事故。

5.2.不符合处理

5.2.1.当发现不符合时，由行政管理部开出《不符合报告》，经送到责任单位后，责任单位需在要求改善期限内提出原因分析，采取纠正和预防措施，并由安全主管指派人员进行跟踪。

5.2.2.责任单位完成《不符合报告》后，需送行政管理部，《不符合报告》被确认，符合规定，即可结案，若仍不符合规定时，则退回，要求责任单位继续提出纠正及预防措施，直到不符合被纠正止。

5.3.相关方投诉处理和事件调查

5.3.1.当发生相关方就环境、职业健康安全事项的投诉时，或内部发生环境和安全事件时，安全主管在第一时间组织人员进行调查，必要时，安排相关的员工代表参与，投诉和事件调查的结果要通报相关方和受事件影响的人员，并取得对方的认可。为防止类似情况的再次发生，公司内部应分析根本原因，制定相应的纠正措施或预防措施，执行5.2.1，5.2.2条款。

5.3.2.措施执行的结果需要管理者代表的认可。

6.相关文件

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6.1.《信息交流控制程序》

7.表单

7.1.《不符合报告》

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