煤矿安全风险分级管控—风险分级管控考核办法 - 图文(3)

（六）利用煤矿安全信息化平台等载体，加强安全风险管控。各级管理人员要及时将评估中、隐患整改过程中及生产中排查出的问题及时录入，及时掌握现场安全隐患整改情况。

七、安全风险评估结果报告制度

（一）采煤专业、开掘专业于每周一利用“安全质量检查活动日”后及时进行周期安全风险评估，根据评估结果编制评估报告，于次日下午16:00前以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科；结合月底“大检查和大排查” 进行月度安全风险评估，评估结果于次日下午16:00前以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，电子版通过矿OA发送至“安检科信息员”。

（二）“一通三防”专业、防治水专业、机电运输专业于每月 “大检查和大排查”后及时进行周期安全风险评估，根据评估结果编制评估报告，于次日下午16:00前以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，电子版通过矿OA发送至“安检科信息员”。

（三）总办室、生产科、通风科等单位根据本规定“安全评估办法” 中关于即时安全风险评估的要求，及时做好即时安全风险评估工作，并将结果以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，电子版通过矿OA发送至“安检科信息员”。

（四）安全审核评估由安检科及时组织各专业评估组组长对上报的评估情况进行评估审核，每周（月）安全办公会对安全风险评估情况进行通报。

八、考核与奖惩

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（一）各专业、基层单位严格按照?平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度?要求，建立相关层级安全风险评估管理领导小组，做到责任分工明确、有制度、有落实；分工不明确、责任落实不到位的，对相关单位罚款1000元，负责人罚款300元。

（二）各层级评估小组按照“谁组织、谁负责；谁签字、谁负责；谁检查、谁负责”的原则组织开展安全风险评估工作。不认真组织安全风险评估，造成评估流于形式或提供虚假资料进行评估的，评估结果与现场实际不符，形成重大隐患的，对评估责任单位罚款1000元，评估小组负责人罚款300元。

（三）各专业安全风险评估小组明确具体工作责任人，负责本专业风险评估的汇总、上报工作，对责任人不明确，未按规定时间上报评估结果或上报虚假评估结果的，对评估小组负责人罚款500元，具体责任人罚款200元。

（四）安全风险评估发现的隐患和问题未制定切实可靠的专项管控措施并实行闭合管理的，对评估责任单位罚款1000元，措施执行单位罚款1000元，评估小组负责人罚款300元。

（五）安检科每月针对各专业评估工作进行考核，考核结果纳入责任部门和单位月度“三三三一”安全绩效考核。评估报告中必须明确存在问题的整改方案、措施及整改责任人和整改时间，对措施制定无针对性、责任人不明确的，扣减责任单位月度安全结构工资的1%。

（六）基层单位在自查评估过程中，未按照规定开展评估的；未明确安全管理重点或公示的；未及时制定整改方案、编制针对性措施及完善技术管理的；对书记、队长、主管技术员各罚款300元，扣减责任单位月度安全结构工资的1%。

（七）业务科室未按照规定每旬对分管范围内月度安全风险管

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控重点实施情况进行一次检查，旬检记录不齐全、旬检报告不完善的，扣减业务科室月度工资系数的0.1。

（八）管理人员未按照规定及时对评估中、隐患整改过程中及生产中排查出的问题录入安全信息管理平台的，对责任人每次罚款200元，并取消月度安全先进个人评比资格。

（九）安检科每季度对各专业安全风险评估工作进行检查评比，评出先进单位和落后单位，并根据评比结果对先进单位和落后单位分别给予3000～5000元的奖励和处罚。

附件：煤矿安全风险评估标准

附表1：?矿井基础管理安全风险评估标准? 附表2：?一通三防安全风险评估标准? 附表3：?瓦斯防治系统安全风险评估标准? 附表4：?机电运输系统安全风险评估标准? 附表5：?防治水系统安全风险评估标准? 附表6：?采煤工作面安全风险评估标准? 附表7：?煤巷掘进工作面安全风险评估标准? 附表8：?岩巷掘进工作面安全风险评估标准?

附表9：?新水平（新采区、新工作面）设计前安全风险评估表? 附表10：?煤矿复工复产验收安全风险评估标准? 附表11：根据?采煤工作面回采前安全风险评估标准?） 附表12：?掘进工作面贯通前验收评估表?

附表13：?采掘工作面过地质构造带安全风险评估标准? 附表14：?瓦斯排放安全风险评估标准? 附表15：?启封火区安全风险评估标准? 附表16：?石门揭煤工作面安全风险评估标准?

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附表1

矿井基础管理安全风险评估标准

矿井名称： 评估时间： 项目 名称 矿井综合评估 评估内容 矿井产量 系 统 评 估 基础管理系统 评估指标 评定标准 评估“三色”结果 存在问题 综合评定为 色。 不符合评定为黄色。 评估人员签字 矿井年度产量不超过矿井核定生产能力，并符合上级相关规定；不符合评定为红色。 月度产量不超过月度计划的10%。 劳动定员 矿井、采区、突出采掘头面实际入井人数符合劳动定员相关规定。 不符合评定为红色。 人员准入 安全管理机构设臵齐全，人员配备符合相关规定。 安全投入 按规定足额提取和使用安全生产费用 安全诚信 依法依规组织生产建设，不存在假整改，假密闭，假票据，假图纸，假档案等“五假”现象及超层越界开采行为 不符合评定为红色。 不符合评定为红色。 不符合评定为红色。 应急管理 制定有应急预案，按计划组织演练。 业务科室负责人： 战线领导： 矿长： 说明：

1、采掘工作面：出现1项及以上黄色的，该工作面评定为黄色；出现1项及以上红色的，该采掘工作面评定为红色；各项均为绿色的，工作面方可评定为绿色。

2、安全生产系统：出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色；隐患严重，威胁安全生产的，系统评定为红色；各项均为绿色的，系统方可评定为绿色。

3、矿井：矿井安全风险评估标准“基础管理”项目中出现1项及以上黄色的，矿井评定为黄色；出现1项及以上红色的，矿井评定为红色。

采掘工作面、系统出现1个及以上黄色的，矿井评定为黄色；出现1个及以上红色的，对矿井整体安全影响不大，且隐患可以及时整改，矿井可评定为

黄色；隐患严重，在整改期间有可能造成事故的，矿井评定为红色。

采掘工作面、各主要安全生产系统以及“基础管理”各项均为绿色的，矿井方可评定为绿色。

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附表2

一通三防安全风险评估标准

矿井名称： 评估时间：

项目 名称 评估内容 评估指标 1.主要通风机按规定进行性能测定和定期检测检验，并在合理范围运行；2.定期进行矿井反风演习，反风率不低于40%；3.矿井通风阻力与矿井总风量符合?煤矿井工开采通风技术条件?的规定。 1.矿井总风量，采掘工作面等主要用风地点风量满足实际需要；2.不存在违反?煤矿安全规程?规定的串联通风、扩散通风和下行通风；3.生产水平或采区必须实行分区通风，采掘工作面应有独立的回风系统，充电硐室、采区变电所、爆破材料库实现独立通风；4.高瓦斯、突出矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设臵至少1条专用回风巷；5. 采区进（回）风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段回风；6.井巷中风速符合规定；7.主要通风设施完善可靠。 1.安全监控系统功能齐全，运行正常，按规定定期检测检验；2.安全监控系统实现双机热备，设备供电电源必须取自被控开关的电源侧或专用电源；3.中心站设备应有可靠的接地装臵和防雷装臵。 1.各类传感器安设地点、数量、报警值、断电值、断电范围、复电值必须符合?煤矿安全规程?；2.各类传感器必须按周期进行调校、检验。 1.监控数据真实，出现瓦斯、一氧化碳、风向、风速等异常信息应按程序及时汇报、处理。2.安全监15 评定标准 不符合第1项评定为红色，不符合第2、3项评定为黄色 评估“三色”结果 存在问题 评估人员 签字 主要 通风机 通 风 系 通风系统 统 系统评估 不符合第1、2、3、4、5项评定为红色，不符合第6、7项评定为黄色 安 全 监 控 系 设备性能 不符合第1项评定为红色，不符合第2、3项评定为黄色 不符合任何一项评定为黄色 不符合第1项评定为红色， 传感器 安设管理 管理维护

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