零星工程管理办法(3)

零星工程施工完毕后7日内，基建项目办公室组织施工单位、审计科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认。

有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科、基建项目办公室负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。

无图纸的临时性工程由审计科、基建项目办公室审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息指导价或审计科、基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由审计科、基建项目办公室人员及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。

7、竣工验收管理：在基建领导小组的领导下由基建项目办公室

协同施工单位按照浙江省、丽水市相关法律法规，组织完成工程竣工验收程序。

8、监督

医院纪委、审计科、监察室为医院建设工程相关工作的全过程监督部门。

基建领导小组、基建项目办公室相关工作应严格在本管理办法的框架内进行，职能科室对基建项目办公室的相关工作有监督的权力，对不符合管理办法和国家法规的行为可以口头或书面提出质疑，基建领导小组、基建项目办公室工作人员应予以解答。职能科室对相关解

答不满的，认为基建领导小组、基建项目办公室工作违反医院相关管理办法，违反国家或浙江省、丽水市相关规定的可以投诉到监督管理部门。监督部门应该组织相关部门进行核实，如经核实基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，相关工作应该予以改正。如经核实相关工作不存在过失的，职能部门应当予以接受，基建领导小组、基建项目办公室应协同做好相关解释工作。

纪检、审计等监督部门应该定期对基建领导小组、基建项目办公室的工作内容、及完成项目的归档情况、资料收集情况进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对招基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，应当要求对方予以整改。

监督部门有权选择参与基建项目办公室工作的任一流程，有权查阅基建领导小组、基建项目办公室任一工作流程有关资料。

基建领导小组、基建项目办公室工作过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

① 基建项目办公室项目未经过医院相关审批，违规实施的。 ② 基建领导小组、基建项目办公室未按审批的采购方式招标或越权自行招标采购的。

③ 招标采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。 ④ 与施工单位、投标人串通，侵害我院正当利益的。

⑤ 利用工作便利获取非法利益的。

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