能源管理体系手册 版次/修订状态： 第A/0版
信息。
4.5.4文件与文件控制
为确保能源管理体系的有效运行，公司对所有能源利用有关的文件进行控制，这些文件包括：
a）能源方针；
b）能源目标、指标及能源管理实施方案；
c）管理手册：描述能源管理体系核心要素及其相互关系，能源管理体系的范围和边界；
d）程序文件，以及相关记录；
e）第三层文件：标准、规范、操作规程及相关记录等； f）有关外来文件：法律、法规、标准、规范等。 文件的控制具体执行《文件控制程序》、《记录控制程序》。 4.5.5运行控制
公司应识别并策划与主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、目标、指标和能源管理实施方案一致，以确保其在规定条件下按下列方式运行：
a）建立和设置主要能源有效运行和维护的的准则，防止因缺乏该准则而导致的能源绩效的严重偏离；
b）根据运行准则运行和维护设施、设备、系统和过程； c）将运行控制准则适当地传达给为公司或代表公司工作的人员。 4.5.6设计
公司在新建和改进设施、设备、系统和过程的设计，并对能源绩效具有重大影响的情况下，应考虑能源绩效改进的机会及运行控制。应：
a）考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等； b）合理匹配各系统和设备/设施，优化用能； c）借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；
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d）利用新能源和可再生能源等；
e）将改进能源绩效作为新的产品和过程设计的评价指标。 4.5.7能源服务、产品、设备和能源采购
1 总则
公司在采购对主要能源使用有影响的服务、产品、设备和能源时，应首先评价采购需求。采购规程、招标和合同文件应包括能源消耗标准，必要时还应分析采购的生命周期成本。适宜时公司应将能效产品和服务作为采购行为的优先选择。
2 能源服务、产品和设备的采购
公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时，应建立和实施相关准则评价供应商，在这个过程中应考虑能源使用、能源消耗和能源效率的要求，并告知供应商，具体包括以下内容：
a）与能源相关的法律法规、政策、标准及其他要求；
b）采购的能源服务、产品和设备与公司整个用能系统的匹配程度； c）采购产品和设备的能效水平、运行稳定性； d）用能设备操作人员的能力水平；
e）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。 3 能源的采购
公司制定并执行《能源采购控制程序》，对能源采购过程进行控制，保证采购的能源符合生产的需要，并达到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。在程序中明确了对供方评价、能源的采购标准或规范、能源计量和验证、能源输配和贮存的要求，以及能源质量、可获得性、成本结构、环境影响和可再生资源等。公司定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或可能会对能源使用造成重要影响时，公司应对采购过程进行评价。
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4.6 检查
4.6.1 监视、测量与分析
公司制定和执行《监视和测量控制程序》，用于对决定能源绩效的关键特性进行定期的监视、测量和分析，关键特性至少包括：
a）主要能源使用和能源评审的输出； b）与主要能源使用相关的变量；
c）包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数； d）能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性； e）实际的能源消耗与预期的对比评价。
公司依据自身规模、复杂程度及监视和测量设备状况，制定和实施测量计划，对上述关键特性进行测量。保存监视、测量关键特性的记录。
公司定期评审测量需求。通过校准和采取其它方式，确保用于监视和测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。
对于能源绩效中的重大偏差数据，公司计量管理部门负责进行调查，并采取应对措施，以降低相应的不良影响。 4.6.2合规性评价
公司执行《法律、法规及其他要求的识别控制程序》中的控制条款，对公司适用法律、法规及其他要求的遵守情况进行评价，确保实现遵法性承诺。
公司保存监视、测量和评价结果的记录。 4.6.3 内部审核
公司制定并执行《内部审核控制程序》，规定审核准则、范围、频次和方法，以及策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求，公司按策划的时间间隔对能源管理体系进行内部审核，以便：
a）判定能源管理体系是否符合公司的需要和能源管理体系标准要求；已经得到有效的实施和保持。
b）确认能源管理体系的运行绩效，其内容包括：能源目标和指标的实现
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程度、重点用能设备和系统的运行效率、综合能耗和节能量等。
c）向管理者报告审核结果。
根据对公司的能源管理工作的影响和过去内部审核结果，对内部审核进行策划并形成审核方案。审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。
记录内部审核的结果并将审核发现和审核结果通知相关部门和人员，以便采取必要的纠正措施。
能源管理者代表负责组织内部审核，安全生产部负责内部审核的具体组织实施。
4.6.4不符合、纠正、纠正措施和预防措施
公司制定并执行《不符合、纠正、预防措施程序》用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正、纠正措施和预防措施。程序中规定以下要求：
a）识别和纠正不符合，并采取措施减少其造成的影响；
b）对不符合进行调查，确定其产生原因，采取纠正措施，并避免重复发生；
c）对于潜在的不符合，评价采取预防措施的需求，若需要，制定并实施预防措施，以避免不符合的发生；
d）记录采取纠正和预防措施的结果； e）评审所采取的纠正和预防措施的有效性；
f）所采取的纠正措施和预防措施应与实际或潜在问题的严重程度以及能源绩效结果相适应。
公司确保对纠正和预防措施涉及到的能源管理体系文件进行必要的修改。 4.6.5记录控制
为证实能源管理体系的有效运行和所取得的能源管理绩效，公司及各相关部门建立了必要的记录，详见记录清单。
公司制定并执行《记录控制程序》，对记录的标识、存放、检索和处置提
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出了控制要求。记录具有可追溯性。 4.7管理评审 4.7.1 总则
公司制定并执行《管理评审控制程序》，对公司管理评审的时机、内容、程序、输入、输出做出了详细的规定，保证公司定期根据需要进行评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，管理评审是由总经理实施的高层次的管理活动。 4.7.2评审输入
管理评审的输入包括： a）能源管理体系的审核结果；
b）合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化； c）公司的能源方针； d）目标和指标的实现程度； e）能源绩效和相关能源绩效参数； f）纠正措施和预防措施的实施情况； g）以往管理评审的后续措施；
h）对下一阶段能源绩效的规划及能源管理体系的客观变化； i）改进的建议。 4.7.3 评审输出
管理评审的输出包括： a）组织能源绩效的变化； b）能源方针的变化； c）能源绩效参数的变化；
d）基于持续改进的承诺，组织对能源管理体系的目标、指标和其它要素的调整；
e）资源分配的变化。
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