LED显示屏项目可行性研究报告 - 图文(2)

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LED显示屏（LED display）是一种平板显示器，由一个个小的LED模块面板组成，用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产LED显示屏159022.9 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入159022.9 万元，总成本费用122804.9 万元，营业税金及附加702.6 万元，年新增利税总额44034.9 万元，年利润总额35515.4 万元，年净利润26636.5 万元，年纳税总额17398.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资63821.8 万元，其中：固定资产投资46329.3 万元，占项目总投资的72.6%；流动资金17492.5 万元，占项目总投资的27.4%；在固定资产投资中，建设投资45435.1 万元，占项目总投资的71.2%；建设期借款利息894.2 万元，占项目总投资的1.4%。

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2、该项目建设投资45435.1 万元，其中：工程建设费用42168.9 万元，占项目总投资的66.1%，包括：建筑工程投资18131.7 万元，占项目总投资的28.4%；设备购置费23337.0 万元，占项目总投资的36.6%；安装工程费700.2 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2594.7 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费1638.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费671.5 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）63821.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金45647.8 万元，占项目总投资的71.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额18174.0 万元，占项目总投资的28.5%，其中：项目建设期申请银行借款18174.0 万元，占项目总投资的28.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：159022.9 万元（含税）。 2、年总成本费用122804.9 万元。 3、营业税金及附加702.6 万元。 4、项目达纲年利润总额：35515.4 万元。 5、项目达纲年净利润：26636.5 万元。

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6、项目达纲年纳税总额：17398.4 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合楚雄及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某LED显示屏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“LED显示屏生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进楚雄某某经济发展，为社会创造1371 个就业机会，达纲年纳税总额17398.4 万元，可以促进某

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某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 一 1 二 1 2 3 4 5 三 四 五 1 2 3 4 六 七 1 2 3 八 1 2 3 4 5 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 6 7 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 指标名称 项目经营纲领 LED显示屏 项目拟定劳动定员 新增一线劳动职工 新增工程技术人员 企业管理人员 新增品质管理人员 新增其他人员 项目建设期 项目计算期 企业工作制度 年工作日 日时基数 年时基数 日生产制度 新增总装机容量 新增设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及土建工程 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 项目主体生产工程 项目仓储工程 供配电工程 项目给排水工程 项目总图工程 项目服务性工程 绿化工程 消防及环保工程 其他工程 计容建筑面积 项目占地指标分析 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 服务面积占总面积比 固定资产投资强度 固定资产投资强度 项目总投资强度 单位产品用地指标 7

单位 单位 单位 人 人 人 人 人 人 月 年 天 小时 小时 班次/天 KW 台/套 台/套 台/套 台/套 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % % 万元/公顷 万元/亩 万元/亩 平方米/单位 指标示值 159022.9 159022.9 1371 870 274 69 137 21 12 15 251 24 5422 3 819.2 48 38 8 2 130000.7 1170.0 128830.7 88377.9 145449.9 118266.5 16232.6 257.7 386.5 36103.6 9533.6 8502.8 644.2 128830.7 145449.9 6.6% 68.6% 1.1 5.2% 6.6% 3597.0 239.8 4955.1 0.8 备注 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 90% 195.0亩 1.8亩 193.2亩 132.6亩 12.8亩 占地面积 固定投资 〃 全部投资 达纲年 泓域咨询丨可行性研究报告

（10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （19） （20） （21） （22） 九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 十 1 2 十一 1 2 3 4 5 6 十二 十三 1 2 3 4 5 6 十四 1 2 3 占地收益产出率 项目占地收益产出率 占地税收产出率 项目占地税收产出率 占地收益利润率 项目占地收益利润率 增加值产出率 项目增加值产出率 占地吸纳当地就业率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 场区总体利用面积 土地利用系数 原辅材料供应 金邦板（K和S系列） Q235B钢材 ST12冷轧钢板 SUS304不锈钢板 5052铝板 有色金属型材及配件 智能设备及终端 继电保护设备 测控装置 自动化站域控制系统 数据监视控制系统 操作闭锁系统 保护信息管理系统 IGBT模块 电气控制系统 液晶显示屏 网络交换器 GCU控制器 触控显示器 磁模块 年运输总量统计 年运入量 年运出量 综合能耗指标分析 项目综合能耗 万元收入综合能耗 万元增加值综合能耗 年人均综合能耗 单位产品综合能耗 单位投资综合能耗 企业能源利用率 电力消费指标分析 项目总用电量 万元产值电力消费 万元增加值电耗 单位产品电力消费 人均综合电力消费 单位投资电耗 项目能耗指标分析 单位面积综合能耗 单位面积综合电耗 单位投资（总投资）综合能耗 8

万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 人/亩 人/公顷 个 ㎡ % 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 套/年 台/年 台/年 套/年 套/年 套/年 套/年 只/年 套/年 台/年 套/年 套/年 套/年 只/年 t/a t/a t/a tce kgce/万元 kgce/万元 kgce/人 千克标准煤/吨 kgce/万元 % kw?h kw?h/万元 kw?h/万元 kw?h/吨 kw?h/人 kw?h/万元 kgce/㎡ kw?h/㎡ kgce/万元 823.1 12346.5 90.1 1351.5 183.8 2757.0 234.6 3519.0 7.1 106.5 465 128830.7 100.0% 82691.9 50887.3 31804.6 23853.4 7951.1 6360.9 238534.4 318045.8 254436.6 413459.5 572482.4 731505.3 890528.2 1049551.1 1208574.0 1367596.9 1526619.8 1685642.7 1844665.6 2003688.5 14467902.9 14308880.0 159022.9 460.8 2.9 10.2 336.1 2.9 9.9 48.3% 1766460.0 11.1 39.0 11.1 1288.4 38.1 3.6 13.7 7.2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 〃 〃

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