流程图绘制标准，流程图高级教程(3)

2. 流程编码原则

2.1 分类原则

根据流程具有层次性的特点逐层进行编码，体现流程之间的层次关系。

2.2 编码格式

XXX — XX XX XX ? ? ? ? ? ?

流程编码格式图例

N级流程编码 三级流程编码 二级流程编码 一级流程编码

连接符 所属模块

说明：

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所属模块名称：不限制位数，以实际模块名称为准，例如FI、SD； 连接符：中间线，而非下划线；

各级流程编码均为两位，不满10的空位也应以0补齐。

2.3 流程编码示例

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示例：财务凭证修改及冲销流程编码为：FI-01.01.03。 释义：FI表示财务会计模块，01.01.03表示是三级流程。

3. 流程图总体要求

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使用VISIO绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程图；

为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个（若流程层级划分合理，一个流程的活动一般可以控制在20个以内），保证一页流程图在A4页面范围内能清楚显示，否则可分页绘制，但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页；

在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的，职能带标题的命名格式为“单位名称+职位名称”（若流程只涉及一个单位，则单位名称可省略）；

流程图内文字采用宋体；流程标题采用14pt字体、加粗、左对齐；职能带标题采用12pt字体、中间对齐；其它流程图正文内文字采用8pt字体； 尽量避免交叉线、有时可以适当合并以求简单明了；

在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量紧凑。

流程图形状大小一致，统一字号。流程图是由点和线组成的面。要画出规范的路程图，最基本的就是流程图的形状要统一。

流程图的命名要使用主谓结构，如“设备购买流程”。 写清楚流程说明的流程的目的、适用范围、职责分工 尽量表达出流程的六要素

六要素：主推部门和协助部门、关键控制点、输入、输出、主要负责人、运行时间

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由于这些信息量如果比较大的话，流程图中一般只表达①②④要素的相关信息，其他内容可以在流程说明文件里进行说明。但是流程绘制过程中，绘制人员一定要时刻考虑六要素的内容。

4. 流程图示例

经销商监控考核流程

流程图范围、目标和管理要求

流程范围：本流程适用于规范对经销商的监督考核过程 控制目标： 1、确保经销商考核体系规范，有明确的评价指标和考核过程 2、明确制定考核体系和执行考核过程中各部门的职责 3、确保考核过程公正公平，有效加强对经销商的管理，降低成本

流程编号：MM-06总裁营销总公司经销商开始经销商评价体系草稿10N20审核通过？经销商评价体系Y30下发经销商评价体系起草经销商评价体系40提供经销商生产、供货、售后等情况报告经销商活动报告50经销商实地调研经销商实地调研报告60经销商考核处理意见汇总材料，进行评价，形成意见N70审批通过？Y80执行处理意见80执行处理意见90备案结束

流程图详细说明

编号 活动名称 活动说明 起草经销商评价体系，包括评价指标、评价方法等，经总经理通过 总裁审核经销商评价体系草稿 下发经过总裁审核的经销商评价体系 输入文档 输出文档 责任部门 参考时限（天） 5 流程重点关注考核点 10 起草经销商评价体系 审核经销商评价体系草稿 下发经销商评价体系 提供经销商生产、供货、售后等情况报告 经销商实地调研 经销商评价体系草稿 营销总公司 体系的完备性 20 30 经销商评价体系草稿 经销商评价体系 经销商评价体系 总裁 营销总公司 1 1 报告的完备性 报告提交响应时间 报告的完备性 报告提交响应时间 评定的客观性 40 根据评价要求汇总各种相关信息 经销商评价体系 经销商活动报告 营销总公司 营销总公司 经销商 营销总公司 总裁 营销总公司 经销商 营销总公司 3 50 经销商实地调研 汇总所有材料，对经销商进行能力评定，进行评价，形成经销商考核意见 总裁审核经销商考核处理意见 营销总公司和经销商执行处理意见 对处理信息进行备案 经销商评价体系 经销商活动报告 经销商实地调研报告 经销商考核处理意见 经销商考核处理意见 经销商考核处理意见 经销商实地调研报告 3 60 70 80 90 汇总材料，进行评价，形成意见 审核考核处理意见 执行处理意见 备案 经销商考核处理意见 2 1

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