环境管理体系程序文件合集（23个）（内含全套表格） ISO14001 GB(2)

某某某股份有限公司

内部审核管理程序

1 目的

验证公司环境管理体系的实施效果，以确保管理体系的符合性和有效性。

2 范围

本程序适用于公司的环境管理体系内审的控制。

3 术语和定义

内部审核：对环境管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。

审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：ISO14001:2015 （GB/T24001：2016）标准法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。

审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的 整体。

审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结 果。

审核员：取得审核资格的人员。

4 职责

4.1 管理者代表

4.1.1 负责组织公司内部环境管理体系审核。 4.1.2 任命审核组组长。

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4.1.3 批准环境管理体系内部审核年度计划、审核实施计划和审核报告。 4.2 品管部

4.2.1 负责组建审核小组，拟定年度内审计划，组织和协调内部审核工作。

4.2.2 负责对不符合项的纠正措施进行跟踪验证。 4.3 内审组长

负责编制审核实施计划，全面负责内审工作，编制内部审

核告。 4.4 审核员

4.4.1 负责编制内部审核检查表，按分工实施现场审核。 4.4.2 收集、分析审核证据，编写“不符合项报告”。 4.5 受审核部门

4.5.1 负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和必要的资源。

4.5.2 负责对本部门的不符合项进行原因分析和整改。

5 工作流程

5.1 审核计划

5.1.1 内部审核计划分“年度计划”和“实施计划”。年度

计划由品管部在年初提出，也可在环境管理工作实施计划中提出，并经管理者代表批准。

5.1.2 “内部审核实施计划”由审核组长制定。

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5.1.3 制定年度内部审核计划的依据： a) 公司环境管理方针、目标及工作计划； b) 环境管理手册、程序文件和其它相关文件等； c) 上一年度管理评审提出的问题； d) 环境管理体系运行的结果； e) 相关方反馈的结果； f) 事故（事件）报告和记录; g) 不符合报告。

5.1.4 品管部应根据不同区域和活动的运行状况、重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，编制“内部审核计划”。内容包括：

a) 审核目的、范围、准则和方法； b) 受审核部门和审核时间； c) 审核的重点内容和要求。 5.2 审核方式和频次

5.2.1 每年至少进行一次常规的集中式或滚动式审核（两次间隔不得超过12个月）。滚动式审核要求各要素和部门每年至少覆盖一次。

5.2.2 当出现下列情况时, 应适当追加审核： a）适用的法律法规和其它要求发生变化； b）发生重大环境、安全事故或相关方连续投诉； c）即将进行外审；

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d）有新、扩、改建和技改项目，且对环境有较大影响； e）公司机构有重要变动(如领导层、隶属关系、内部机构，主要产品或活动、环境管理绩效目标)等。 5.3 审核准备

5.3.1 品管部在每次内部审核前两周内成立内审小组，报管理者代表审批。

5.3.2 管理者代表任命审核组长。

5.3.3 审核组长编制“内部审核实施计划”，报管理者代表审批。

a）审核目的及依据； b）审核涉及的过程和区域；

c）审核人员及分工、审核时间安排等。

5.3.4 审核组长对小组成员进行分工，内审员编写“内部审核检查表”。 5.3.5 对审核员的要求

a）至少应接受过中等教育或具有同等学历；

b）经过国家批准的认证培训机构培训，并取得资格证； c）经管理者代表聘任；

d）内审员不能安排审核自己的工作。

5.3.6 审核组应在审核前一周向受审部门下发“内部审核实施计划”。受审部门对审核时间有异议，可在内审前三天通知审核组，与审核组长协商解决。

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5.3.7 受审部门应作好准备工作，并指定陪同人员。 5.4 审核实施

5.4.1 由审核组长主持召开首次会议，介绍审核计划及时间安排等。参加会议人员包括：审核组成员、受审核部门负责人及有关人员。

5.4.2 内审员依据“内审检查表”进行现场审核，通过查阅文件、记录、提问、交谈、现场观察等方式收集客观证据。

5.4.3 内审员对审核情况应如实记录，发现不符合时，开出“不合格项报告”。要求如下：

a）不符合事实描述应清楚，引用客观证据；

b）不符合理由充分，对照标准或管理体系文件的要求判定； c）不符合事实由受审部门或陪同人员确认； d）明确整改完成时间。

5.4.4 现场审核后，审核组长主持召开末次会议，报告审核结果、不合格项、审核结论、提出对纠正措施的要求。参加会议人员应包括首次会议的所有人员。

5.4.5 受审部门应对不符合项的事实进行确认，若对不符合项有异议，由审核组长报告管理者代表进行仲裁。 5.5 审核报告

5.5.1 内部审核结束后一周内，审核组长向管理者代表提交“环境管理体系内部审核报告”。内容包括：

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