质量目标跟踪检查表（按过程方法统计） - 图文

质量目标完成情况统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程名称 负责部门 销售部 技术部 生产部 销售部 2010.11~~2011.10（目标考核完成值） 目标 11月 12月 评审及时率100% 图纸差错率为0 一次交验合格率 % 准时交付率100% 每月超额运费不超过2000元 顾客反馈质量问题重复发生次数不多于两次 客户综合满意度90分 1月 100% 0 100% 2月 100% 0 3月 100% 0 100% 4月 100% 0 100% 5月 100% 0 6月 100% 0 100% 7月 100% 0 100% 8月 100% 0 9月 100% 0 100% 10月 100% 0 100% 备注 COP1顾客要求过程 COP2产品质量先期策划过程 COP3产品生产过程 COP4交付过程 100% 0 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 -- -- 100% 100% 100% 99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COP5顾客反馈与沟通 销售部 COP5顾客反馈与沟通 MP01业务计划管理 MP02管理评审 MP03内部审核 销售部 办公室 总经理 管理者代表 办公室 质量部 质量部 质量部 -- 100% 100% 100% 99% -- 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% OK OK 管理评审（方针的适100% 宜性每年定期评审） 管理评审（纠正措施关闭有效率100%） 纠正措施有效关闭率100% 质量成本率小于3% 不合格品处置的及时性100% 措施执行率100% 改进措施有效关闭率100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 MP04质量成本管理 11 MP05不合格品管理 12 改进 13 改进 MP06纠正预防和持续MP06纠正预防和持续98% -- 100% 100% -- 100% 100% -- 100% 100% -- 100% -- 100% -- 90.8% -- 100% -- 100% -- 100% -- 100% -- 100% 14 SP01文件和记录 办公室 15 SP01文件和记录 办公室 16 SP02人力资源 17 SP03生产计划 18 选择 SP04采购和供方评定SP04采购和供方评定选择 办公室 生产部 采购部 采购部 生产部 ①文件的有效性、适宜性、充分性100% ②记录的齐全性100% 员工满意度70%以上 ①生产计划完成率100% 材料、外协件到货准时率100% 采购材料、外协件合格率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 0 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 0 100% -- 100% 100% 100% 100% -- 100% 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 0 100% -- 100% 100% 100% 100% -- -- 100% 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 19 SP05产品防护 帐卡物一致率100% 100% 检验差错率为0 交付产品5000PPM(0公里故障) 设备工装/模具完好率90%以上 准时校准/检定率100% 因标识错误造成的损失 500 元以下 公司数据分析和沟通及时率100% 检验和试验 质量部 20 SP06测量、检验和试验 质量部 21 SP06测量、SP07 22 设施、设备和工装管理 生产部 SP08 23 检验和试验设备管质量部 理过程 0 0 100% 100% 0 100% 0 0 100% 100% 0 0 100% 100% 0 0 100% 100% 0 0 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 24 标识和可追溯性状态 25 SP10 内部沟通、 数据分析 SP09 生产部 质量部 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 100% 100%

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