县林业局年度财务工作总结报告(2)

　　五、“三公”经费决算情况

　　xxxx年度“三公”经费财政拨款支出预算为xxx万元，支出决算为xx元，完成预算的xx.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算为x万元（因公出国组团x次，因公出国x人次），完成预算的x%；公务用车购置及运行费支出决算为xx.xx万元（公务用车购置x台，保有量xx台），完成预算的xx.xx%；公务接待费支出决算为xx.xx万元（公务接待xxx批，共计xxxx人，完成预算的xx.xx %。xxxx 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因x、车改后，车辆减少；x、我局严格执行上级有关规定，完善各项规章制度，加强车辆与公务接待管理，财务厉行节约，严格控制支出；xxxx 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比xxxx 年减少x.xx万元，下降x.xx%，其中：因公出国（境）费支出决算x万元；公务用车购置及运行费支出决算减少x.xx 万元，降低x.xx%；公务接待费支出决算增加减少x.xx 万元，降低x.xx %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、年度政府采购支出决算情况。关于政府采购支出。我局严格遵照政府采购规定，都采取先审批后采购执行的方针执行。全年政府采购支出金额xxx.xx万元，其中：政府采购货物支出xx.xx万元、政府采购工程支出xxx.xx万元、政府采购服务支出xxx.xx 万元。

　　2、国有资产占用情况。截至xxxx年xx月xx日，县林业局（含林业局公安局）有车辆xx辆，其中：一般执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车x辆、其他用车x辆。

　　3、进行部门决算分析。部门的决算反映各部门的收支状况，也是部门预算运行结果的年终数据反馈。应从提高认识与领导重视、加强会计人员建设、确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手，切实提高决算数据质量，为提高财务管理水平、提供领导决策参考、社会各界监督都有着积极的作用。

　　4、提出改进措施

　　一是加强林业队伍建设，组织培训教育、学习交流，提高业务水平和工作能力；

　　二、是利用多种方式、多种渠道，广泛宣传林业政策法规，提高群众法制水平；

　　三是加大森林防火设施和队伍建设的投入，加强森林防火基础。

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对xxxx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。林业项目x个，共涉及计划资金xxxx.xx 万元，自评覆盖率达到xxx%。共组织对“油茶奖补种植、公益林补偿、病虫害防治、第七、八轮十万亩生态营造林补助、森林防火、森林生态景观提质、周边绿化工程等x个项目进行了绩效评价。从评价情况来看： xxxx年，本部门全面完成了年初制定的工作计划，各项工作取得了良好的经济社会效益。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力。

　　（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

　　我局对油茶奖补种植、公益林补偿、病虫害防治、第七、八轮十万亩生态营造林补助、森林防火、森林生态景观提质、周边绿化工程等x个项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，x大项目，我单位自评得分xx.x分。业务工作质量较高，实现了较好的经济、社会与生态效益。具体表现为：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费控制到位。第二，预算资金分配较为合理，专项支出占比较高，部门主要职能的充分发挥得以保障。第三，部门业务工作表现较好，多数重点工作任务超额完成，目标完成率整体较高。第四，经济社会效益较为明显，群众满意度较高。

　　八、存在的主要问题

　　一是工作经费投入不足，较难满足林业工作的实际需要，制约了部分工作的顺利开展；

　　二是工作人员培训教育、学习交流较少，工作人员综合水平有待加强；

　　三是林业宣传不够广泛深入，群众对林业政策法规的知晓率不高；

　　四是森林防火资金投入不足，扑火机具装备机具配备不足，森林防火基础设施薄弱。

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