质量手册(4)

则，以自检为基础，专检作为保证、 4.2

生产人员必须按工艺规程规定，对本道工序加工的质量进行自检，经自检合格后，方可转到下道工序 4.3

生产人员对上道工序转入的半成品要进行监督检验，发现不符合工艺规定的，可拒绝接受。不合格的半成品不准转入下水道 4.4

专职人员应对精制过程严格控制检验，避免不合格产品转入灌装工序。发现不合格应及时通知生产车间和质检部，根据情况作出返回处理，必要时，有权停止灌装，发现质量事故，及时处理 4.5

车间检验员应监督检查生产人员的自检和互检情况，认真填写检查记录。检查记录和检验记录按月建台账，以便质量奖罚和质量分析

5. 产品的出厂检验规定如下：

5.1 产品出厂前应按标标准规定做出厂检验。合格后方可出厂。 5.2 产品的出厂检验批检，要求严格按标准规定的试验方法和检验规则进行。抽封样品由总检验员负责。并按先后顺序进行样品登记

5.3 实验室检验要有原始记录，检验结果要由检验员填写《检验报告单》，《检验报告单》要由检验责任人和实验室审核人员同时签字方可生效

5.4 对检验合格的产品，要填写产品合格证。《产品合格证》上要

有检验员的签字或者盖章，产品合格证的内容要符合该产品的标准规定

5.5 对检验不合格的产品，一定要打上不合格的标志，并与合格产品分开存放，严禁不合格与合格品的混放

5.6 检验记录和检验报告的填写要清晰。整洁。规范，要用钢笔和碳素笔填写，数据处理要履行数字修约。不允许随意涂改 5.7 实验室的检验记录和检验报告按月份装订存档。以便查阅。

不合格品处理制度

本企业严禁不合格品出厂，发现不合格品可做如下处理： 1. 精馏后取样如不合格，停止灌装，重新精馏

2. 如灌装后发现不合格，要将产品打回精馏塔，重新精馏，直至合格为止。 3. 严禁不合格品出厂

工艺管理制度

1. 为有效控制生产过程中的产品质量，严肃工艺纪律，特制订本制度

2. 生产车间的工艺流向应合理，设备安装应符合要求，道路通畅，便于生产操作

3. 生产者应严格按《工艺规程》规定进行生产，不得违规操作，如因违规操作造成产品质量或安全事故者，将严重处罚

4. 不得随意更改加工工艺，由特殊情况，确需修改的，应按《文件管理制度》的规定修改，修改后方可实施

5. 设备操作人员应熟悉掌握《设备安全操作规程》了解设备性能，注意设备的日常保养，发现设备故障及时上报，修理

6. 认真、如实填写工艺记录，做好质量信息反馈，工艺记录按月定成册，专人保管。

售后服务制度

1. 要树立用户至上，视用户为上帝的意思，用服务开拓市场 2. 在销售过程中要做好用户咨询工作，要做到有问必答，认真介绍产品的各项功能，特点及使用方法，直至用户满意为止 3. 售出产品执行三包规定

4. 做好质量跟踪，定期走访用户，听取用户意见，遇到问题，随时解决，保持与用户的密切联系

5. 按用户的来信、来电要有专人处理，回信、回电要及时认真并登记备案使答复及时反馈给用户

定期研究售后服务工作，不断提高售后服务质量

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