质量手册(3)

8. 设备管理部门要根据设备的种类和运转周期下达三级保养计划和保养细则，并要做好维修保养后的验收工作。

9. 设备负责人和使用人员应严格按保养计划和保养细则的要求对设备进行认真保养，做好维修保养记录。

10. 做好设备的日常检查，发现故障隐患应及时维修排除，保证设备正常运转。

11. 、多班使用的生产设备，应做好设备的交接班记录。

12. 设备未投产前的资料，如使用说明书、合格证、装箱单、附件清单、设备安装图纸、易损件图册、图纸、润滑图册等随机文件，以及开箱验收单、安装基础图、试车记录、检验记录、移交使用单、操作堆积等资料投产后要及时归档。

13. 设备管理部门应整理、绘制设备地下布线图和全厂设备平面布置以及与设备有关的底下隐蔽工程图等基建图样，并归入档。 14. 设备档案资料的使用应执行文件管理制度的规定，设备维护与检修记录由设备管理部门定期存档。 计量管理制度

1． 全厂职工应认真线贯彻执行国家有关计量的法律法规，提高

全体职工尤其是计量工作人员的素质。

2． 全厂计量器具统一管理，由计量管理部门具体负责。 3． 计量管理部门负责各种计量器具的购置、发放、流转、报废

等事宜，确保计量器具合理使用的准确性，监督各项计量管理制度的执行情况。

4． 计量器具建立台账管理，新买的计量器具要先入账，后投入

使用。

5． 按照计量法的规定，计量器具严格执行周期检定制度，保证

计量器具精度合格。未经检定的计量器具或超过检定周期的计量器具不得使用。

6． 计量器具的周期检定工作由计量管理人员具体负责。计量员

要在周期前一个月将待检器具送检。要保证强制检定计量器具受检率达100%，非强制检定的达95%以上。

7． 计量器具的合格证、检定证要统一由计量管理部门归档管理。 8． 计量器具要按生产工艺要求配备。计量器具的使用人员要根

据该器具的使用说明书的规定进行使用、维护和保养，严禁非专业人员使用。如违规使用造成计量器具损坏的，要按情节轻重给予处罚。

原材料采购质量控制制度

1. 为了使采购的原材料能满足生产合格产品的要求，特制订本制度 2. 物资采购部门应根据产品设计部门提供的采购文件来制定采购计划，报领导审批

3. 采购文件一般包括物资采购清单、采购协议、采购合同，采购品技术标准等

4. 采购文件应涵盖下列内容：原辅材料、规格型号、精度等级、数量、技术要求、质量标准、交货日期、交货方式及相应的质量控制方法等

5. 采购文件的制定，应符合国家法律、法规的规定

6. 采购人员在采购前一定要熟悉掌握采购文件的内容一定要按采购文件的规定采购物资

7. 在制定采购计划前一定要对供方进行评价，要评价供方的产品质量和产品信誉，供方的质量管理体系和质量保证能力，供方的生产能力、供货能力、供方的供货历史等因素，选择合适供方 8. 为确保采购的产品符合要求，一定要对采购产品实施质量检验或验证。进行验证的依据是采购文件。原料进厂时要查验其名称、规格型号、精度等级、数量是否与采购计划一致，其产品合格证、检验报告、使用说明书等随机文件是否齐全，除感观查验其产品质量外，对主要材料还要实施进厂检验 9. 验证文件、验证记录要定期存档。以便查验。

物资保管与库房管理制度

1. 库房是出厂产品和进厂原材料的中转站，库房管理的好坏直接影响出厂产品的质量和原材料的质量，为了确保库存物资的质量，特制订本制度

2. 物资保管应按产品标准规定的储存要求，科学合理摆放，防挤压磕碰

3. 库存物资应分门别类存放，标志应鲜明，数量准确，帐卡物要一致

4. 进场物资一定要根据采购文件进行质量验证，对采购物资的质量、数量、品种、规格、合格证、说明书、包装标志，验证合格后方可入库

5. 酸、碱都是腐蚀性很强的物质，要单独隔离存放，避免造成其他物质的腐蚀，浓硫酸要专人管理，禁止外流 6. 产品入库要经检验合格，附有合格证后方可入库

7. 库房应该有通风、防雨、清洁、平整、糠醛成品库应单独隔离，要有防雨、防嗮措施，糠醛搬运要轻拿轻放，防止外力磕碰。 8. 库存物资应定期盘查，至少每半年盘查一次，并将盘查结果，报主管部门和主管领导 9. 库房要干燥通风、清洁干燥

10. 注意库房防火、防盗、防水。库房应有安全防火、防盗设施。 产品质量检验制度

1. 为了确保产品质量，降低物资消耗，保证生产全过程的质量控制，特制订产品质量制度

2. 产品质量检验按生产过程划分为原材料进厂检验、生产过程控制检验，产品出厂检验 3. 原材料的进场检验规定如下： 3.1 3.2

凡进场的原材料必须经过质量验证方可入库

原材料进厂验证首先要检查产品合格证，检验报告，使用说明书等随机文件，实施生产许可证的产品要有生产许可证。进口原材料要有商检报告，无产品合格证的原材料视为不合格产品，不得使用 3.3

对主要原材料，必要时供应科应及时填写《原材料报验单》报质检员。未经报检的原材料不准投入使用。 3.4

质检部接到《原材料报验单》后，应及时通知化验室，按该产品的标准取样，进行检验，作出合格或者不合格的结论，并填写《原材料检验报告单》。质检部要及时将报告单返回供应科，同时备案 3.5

经检验发现原材料不合格时，应按标准规定进行复检，复检扔不合格，应将不合格检验报告及时返回供应科，同时发出停止使用通知 3.6

不合格原材料一律不准入库，不准使用

4. 生产过程的控制检验规定如下 4.1

生产过程的控制检验执行“自检、互检、专检”三结合的原

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