程序文件 BDHQ-P01-13-2013
生产和服务提供管理程序
1目的
对可能影响生产和服务过程中与质量有关的诸因素，做出切合实际的安排，确保生产和服务过程处于受控状态，达到预期的要求。 2适用范围
本程序适用于本公司系列产品的生产和服务提供过程的确认和控制。 3职责
3.1 生产技术部是本程序的归口管理部门，负责组织协调生产车间的生产，并对整个生产过程进行监督、检查。
3.2 生产车间负责按照生产计划组织生产。
3.3办公室负责交付的实施和交付过程中搬运、包装等产品防护。 4工作程序
4.1生产和服务提供的控制
4.1.1办公室根据合同、市场需求及本公司的库存情况制定“生产通知单”下达给生产技术部并负责提供合格的采购原料。
4.1.2生产技术部按照“生产通知单”的要求，根据不同的产品准备相应的配方组织生产车间落实。
a) 对特殊过程应编制作业指导书，其他过程必要时也应编制作业指导书，经部门主管审批后实施；
b) 配备完好的生产设施； c) 提供适宜的工作环境； d) 办公室配备合格的人员。
4.1.3各生产车间负责组织生产的实施。 4.2过程确认
4.2.1本公司的生产工艺流程图如下：
进料→切割下料→车床加工→铣床加工→过程检验→钻床加工→焊接→打磨→调试→终检→成品入库 4.2.2生产过程的控制
a) 操作人员严格按照操作规程操作，车间负责人应不定期进行检查，生产技术部每月
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不少于一次对工艺执行情况进行检查。
b) 生产车间设备管理员每日班前、班后对设备的检查维修和保养，按照《设施和工作
环境管理程序》执行保证设备正常运行，并做好相关记录；
c) 负责车间产品质量的质检人员对生产过程实施监视做到不合格的原料和半成品不进
入下道工序；
d) 各生产班组负责本班，生产地段，设备管理；
e) 原材料与不合格品发生不合格应按照《不合格品管理程序 》 4.2.3 特殊过程控制 4.2.3.1特殊过程包括：
a) 对产品的质量有直接影响的工序；
b) 工艺复杂质量容易波动或问题发生较多的工序； c) 工序本身有特殊要求
4.2.3.2根据本公司产品生产工艺特点，确认设置特殊过程：热处理、焊接，其中热处理为外包。
4.2.3.3特殊过程的控制
a) 特殊过程的操作人员，必须经过培训方可上岗，不得随意调动操作人员岗位; b) 生产车间应对特殊过程的设备实行重点管理，保证设备正常运转，要按时填写设备
保养记录；
c) 对生产特殊过程的生产监视应进行记录；
d) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时。（如材料、设施、人员
的变化）应对上述过程进行再确认。确保对影响过程能力的变化及时作出反应并根据需要对相应的生产工艺和操作规程进行更改，执行《文件管理程序》更改的有关规定。
4.3 标识和可追溯性的控制 4.3.1 产品标识及可追溯性
产品标识和可追溯性的控制，按《标识和可追溯性管理规定》的要求执行。对于有可能混淆(不能互换的)的产品，即使不要求追溯，也应做出产品标识，以防误用。 4.3.2 监视和测量状态的标识，由质检人员按《标识和可追溯性管理规定》的要求实施，确保各种不同状态的产品得以识别。 4.3.3 在标识时，应注意遵守以下规则： 1) 标识与被标识品以及相关的记录要统一。
2) 标识的转移。若采用区域标识，当产品移出该区域(如出库或加工)时，应注意
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3) 标识不清，应停止流转。当标识丢失或脏污以致辩认不清时，该产品应立即停止流转，直至有关授权人员(如工艺人员、质检人员)识别该产品并重新添加标识。 4.4 产品的保护
产品在内部加工、贮存和交付至顾客目的地期间，保持产品的质量特性不受损失，以符合顾客的要求。这种保护包括最终产品和最终产品的组成部分(如包装等)。 4.4.1车间操作人员负责对现场产品进行适宜的保护。
4.4.2仓库保管员按《物资管理制度》的要求，对贮存产品进行保护和管理，以确保：
1) 入库前进行验收；
2) 摆放整齐，储存的条件和环境适宜； 3) 仓库内的物资，要做到帐、卡、物相符； 4) 定期检查； 5) 办理出入库手续； 6) 定期进行盘存。
4.5本程序涉及的记录按《记录管理程序》的要求执行。 5 相关文件
5.1 BDHQ-P02-2011 《记录管理程序》 5.2 BDHQ-P09-2011 《不合格品管理程序》 5.3《标识和可追溯性管理规定》 5.4《物资管理制度》 6记录
6.1 BDHQ-R/P08-1 生产通知单 6.2 BDHQ-R/P08-2 特殊过程确认记录
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监视和测量装置管理程序
1 目的
对监视和测量装置(以下简称检测装置)进行校准/检定、维护和管理，确保装置的检测精度和准确度满足使用要求。 2 适用范围
本程序适用于本公司所有的监视和测量装置的控制。 3 职责
生产技术部/质检人员负责本程序的制定、实施，相关部门配合。 4 工作程序 4.1 检测装置的配置
生产技术部/质检人员根据需要，确定检测装置的配置与数量和精度的要求等，报副总经理审核，总经理批准后，由综合管理部的采购员购置。 4.2 检测装置的分类、初次检定、保管、发放和领用 4.2.1 本公司的检测装置分为三类：
1) A类：国家强制性要求进行检定的，以及精度要求极高的检测装置； 2) B类：国家没有强制性要求进行检定，但精度要求较高的检测装置； 3) C类：一般精度要求，作为监视使用的或不易拆卸的监控装置。
4.2.2 C类检测装置，由生产技术部进行验证；A类和B类检测装置，由生产技术部/质检人员送国家法定计量部门检定/校准，确认合格后方可入库或使用。
4.2.3 检测装置检定/校准后，由生产技术部/质检人员配合仓库保管员登记入账，建立“检测装置台帐”， 并进行标识，标识内容包括名称、编号、检定日期、有效日期等。 4.3检测装置的周期检定、校准
4.3.1 C类检测装置作为工具使用时，由生产技术部进行不定期抽检、更换。 4.3.2 A类和B类检测装置，用于检验、测量和试验，必须按国家计量规定和/或本公司使用环境、频次，确定校准/检定周期，编制“检测装置年度检定计划”，并按计划送国家法定计量部门实施检定/校准。
4.3.3 检测装置周期检定后，生产技术部/质检人员应及时更换标识。
4.3.4 生产技术部/质检人员建立“检测装置周期检定与计划表”，并保存检测装置的检定/校准合格证以及有关检定报告。
4.4 关于检测装置的技术文件应作为外来文件，按《文件管理程序》的要求进行控制。 4.5 检测装置在贮存、搬运和使用过程中，应严格按技术说明书或操作规程的要求进行
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程序文件 BDHQ-P01-13-2013 维护或使用，发现问题时应进行适当的调整，防止校准失效。 4.6 偏离校准状态和不合格检测装置的处理。
4.6.1 当使用者发现检测装置在校准周期内偏离校准状态时，应立即采取措施，追回已检产品，重新使用经检定合格的检测装置进行检验，并记录。
4.6.2对偏离校准状态的检测装置需重新检定/校准，并由生产技术部/质检人员会同生产生产技术部使用人员分析原因，制定并实施纠正措施。
4.7凡经国家法定部门检定/校准，达不到规定等级精度要求的检测装置，由生产技术部/质检人员提出申请，经部门负责人确认，总经理批准后降级使用或报废。 4.10本程序涉及的记录按《记录管理程序》的要求执行。 5相关文件
5.1 BDHQ-P01-2011 《文件管理程序》 5.2 BDHQ-P02-2011 《记录管理程序》 6记录
6.1 BDHQ-R/P09-1 检测装置台帐
6.2 BDHQ-R/P09-2 检测装置年度检定周期与计划表
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