01程序文件(2)

程序文件 BDHQ-P01-13-2013 注：各部门填表时，“NO.”由各部门自行编制，但应确保唯一性。

4.3.4记录表式的更改参照《文件管理程序》的要求明确修改状态，以确保记录表式的唯一性。

4.3.5记录表式的印制由使用部门提出申请，经办公室批准后，由办公室统一印制和发放。

4.4记录的分级管理

4.4.1记录在收集前由使用部门或人员进行管理。 4.4.2记录在归档前由收集部门进行管理。 4.4.3记录在归档后由办公室进行管理。 4.5记录的填写或制作要求。

4.5.1记录填写应及时，字迹清晰，内容完整，数据正确，文字准确、简练，手续齐全，保证其记录的客观性、有效性、符合性。

4.5.2 记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得用铅笔填写。如用打印机打印，记录人员应签字或加盖印章认可。

4.5.3记录形成的图像必须加以文字说明。

4.5.4记录中规定的内容应逐项填写，不得少填或漏填，对于不适用的项目应划斜线表示。

4.5.5记录中的签名，无论身份、职位如何，必须使用全名，不得用姓氏或职务代替。 4.5.6记录中的客观数据和文字不得随意更改，必须更改时，更改人员应在适当的部位签名或加盖印章以示责任，不得使用涂改液等其它隐瞒真相的方法。

4.6记录的编目、归档、贮存、借阅复制和处理，按《文件管理程序》和“记录控制清单”的相关要求执行。

4.7以电子媒体和硬拷贝形式存在的记录的控制，应与书面形式存在的记录同步实行控制，存放在软盘的记录必须有备份，并注意防潮、防压、防光、防磁，以免贮存内容丢失。

4.8外来记录的控制

4.8.1本公司人员在外来记录表式中填写的记录，按本程序4.4条、4.5条、4.6条和4.7条执行。

4.8.2直接由顾客提供的记录按本程序4.6和4.7条的要求执行。

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程序文件 BDHQ-P01-13-2013 5 相关文件

5.1 BDHQ-P01-2011 《文件管理程序》 6 记录 记录控制清单

记录控制清单

序 记录名称 记录编号 BDHQ-R/M01-1 BDHQ-R/M01-2 BDHQ-R/P01-1 BDHQ-R/P01-2 BDHQ-R/P01-3 BDHQ-R/P01-4 BDHQ-R/P01-5 BDHQ-R/P01-6 BDHQ-R/P03-1 BDHQ-R/P03-2 BDHQ-R/P03-3 BDHQ-R/P03-4 BDHQ-R/P04-1 BDHQ-R/P04-2 收集部门 收集期 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 生产技术部 生产技术部 保存期 三年 三年 长期 长期 长期 长期 三年 长期 三年 三年 三年 三年 长期 长期 长期 三年 三年 三年 1 顾客满意度调查表 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 顾客满意程度统计表 文件发放（回收）登记表 文件控制清单 文件借阅（复制）登记表 外来文件登记表 文件更改通知单 记录控制清单 管理评审计划 管理评审报告 管理评审输入资料 管评审改进方案 每月 每月 每季度 每季度 每季度 每季度 每季度 每季度 每年 每年 每年 每年 每半年 每半年 每半年 每半年 每半年 每半年 13 设备申购单 14 15 16 17 18 设备台账 设备验收单 年度设备保养计划 设备日常维修保养记录 设备检修记录 BDHQ-R/P04-3 生产技术部 BDHQ-R/P04-4 BDHQ-R/P04-5 BDHQ-R/P04-6 生产技术部 生产技术部 生产技术部

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程序文件 BDHQ-P01-13-2013 19 20 21 22 23 24 25 26 设备封存、启用、报废申请单 员工能力评价登记表 培训计划 培训需求申请单 培训实施记录 记录名称 资格证书登记表 合同台帐 BDHQ-R/P04-7 BDHQ-R/P05-1 BDHQ-R/P05-2 BDHQ-R/P05-3 BDHQ-R/P05-4 记录编号 BDHQ-R/P05-5 BDHQ-R/P06-1 生产技术部 办公室 办公室 办公室 办公室 收集部门 办公室 生产技术部 生产技术部 经营部 经营部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产技术部 生产技术部 生产技术部 办公室 每半年 每年 每年 每年 每年 收集期 每季度 每季度 三年 长期 三年 三年 三年 保存期 三年 长期 27 28 29 合同评审记录 顾客投诉处置单 销售合同(协议) BDHQ-R/P06-2 BDHQ-R/P06-4 ---- BDHQ-R/P07-1 BDHQ-R/P07-2 BDHQ-R/P07-3 BDHQ-R/P07-4 BDHQ-R/P07-5 BDHQ-R/P07-6 BDHQ-R/P08-1 每季度 每月 每月 每季度 每季度 每季度 每季度 每季度 每季度 每月 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 30 供方能力调查表 31 32 33 34 35 供方评定表 合格供方清单 供方业绩登记评定表 采购计划 采购产品验证记录 36 生产通知单 37 监视测量装置台帐 检测装置年度检定周期与计划表 年度内部审核计划 BDHQ-R/P09-1 每年 长期 38 39

BDHQ-R/P09-2 BDHQ-R/P10-1 8

每年 每年 长期 三年 程序文件 BDHQ-P01-13-2013 40 41 42 43 内部审核实施计划 检查表 不符合报告 内部审核报告 BDHQ-R/P10-2 BDHQ-R/P10-3 BDHQ-R/P10-4 BDHQ-R/P10-5 办公室 办公室 办公室 办公室 每半年 每半年 每半年 每半年 每半年 每半年 收集期 每月 三年 三年 三年 三年 三年 三年 保存期 三年 44 内审首、未次会议签到表 45 46 47 不符合项分布表 记录名称 不合格评审处置单 BDHQ-R/P10-6 办公室 BDHQ-R/P10-7 记录编号 BDHQ-R/P11-1 办公室 收集部门 生产技术部 生产技术部 生产技术部 办公室 办公室 生产技术部 生产技术部 48 让步接受申请单 BDHQ-R/P11-2 每月 三年 49 50 51 52 特殊放行申请单 纠正/预防措施表 工艺纪律检查表 产品检验记录 BDHQ-R/P11-3 BDHQ-R/P12-1 BDHQ-R/G07-1 BDHQ-R/M01-3 每月 每季度 每季度 每季度 三年 三年 三年 三年 53 设计开发 BDHQ-R/P13-1 每季度 三年 注：本公司于每年的三月份对上年度的记录全部进行归档到办公室。

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程序文件 BDHQ-P01-13-2013

管理评审程序

1 目的

对本公司各管理体系的持续适应性、充分性和有效性进行定期评审，确保质量方针和质量目标的实现。 2 适用范围

本程序适用于总经理对各质量管理体系进行综合评价。 3 职责

3.1总经理负责管理评审的组织实施。

3.2管理者代表协助，并收集管理评审所需的信息。 3.3相关部门和人员参与,并提供相关的信息。 4 工作程序

4.1管理评审的内容、时间和方式

4.1.1管理评审每年至少一次采用会议的方式进行，需要时增加管理评审的频次，也可采用现场评审的方式。

4.1.2管理评审的内容应包括以下输入内容，但不限于以下内容：

a) 方针和目标的适宜性； b) 体系内外审核的结果；

c) 本公司组织结构、资源配备对实现方针、目标的适应性；

d) 顾客或相关方投诉情况和其它重要的质量信息，包括顾客满意度测量的结果和与顾客沟通的结果；

e) 采取纠正和预防措施的效果；

f) 上次管理评审报告做出的改进措施的实施情况； g) 各类改进的合理化建议； h) 服务业绩分析结果等。

4.2有下列情况发生，应即时进行管理评审。

a) 社会要求发生重大变化(包括法律、法规和各类标准等)； b)市场要求有重大变化；

c)本公司组织结构、产品范围或资源配置情况有重大变化； d)本公司出现重大质量事故； e)顾客投诉连续发生； 4.3管理评审计划

4.3.1管理者代表根据总经理的要求编制“管理评审计划”，其内容主要包括：

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