01程序文件(4)

程序文件 BDHQ-P01-13-2013

人力资源管理程序

1目的

对企业员工（特别是对经营活动有重要关系的工作人员）的能力进行识别和鉴定，并提供适当的教育和培训，从而使其胜任他所担负的工作。

2范围

本章适用于对公司所有工作人员进行能力识别和培训的控制。

3职责

3.1总经理负责人力资源的提供。

3.2办公室负责培训的组织实施，相关部门予以配合。 3.3负责本部门人员能力的识别和鉴定。

4 工作程序

4.1 人力资源的提供和能力鉴定

4.1.1总经理根据企业经营策划的需求和《岗位任职要求》的要求,为各部门提供相应的人力资源。

4.1.2办公室负责对各部门人员进行能力的识别和鉴定，填写“员工能力评价登记表”，并统一报总经理审阅。 4.2培训需求和培训计划

4.2.1每年年底，办公室召集各职能部门进行商讨，根据总经理发展需要和现在人员能力情况，确定培训的对象、内容和时间等要求,编制第三年“培训计划”，报总经理审批。

4.2.2办公室根据“培训计划”的要求组织实施培训工作，并在培训前即时向接受培训的人员发出培训通知。

4.2.3如各部门有临时培训需求，应提出书面报告，经总经理批准后向办公室申报，办公室及时补充培训计划。 4.3培训的实施

4.3.1 办公室组织实施的培训，由办公室统一进行考勤，相关人员应签到，需要时进行考核。

4.3.2培训完后，办公室应填写 “培训实施记录”,并进对培训的有效性进行分析和评价。

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程序文件 BDHQ-P01-13-2013 4.4 对从事重要工作的人员的教育、培训,应进行必要的考核，以确保其胜任所担负的工作。 4.5培训要求:

a) 符合厂方针与程序的规定，符合各管理体系的要求；

b) 使员工认识到工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的效益；

c) 使员工了解在执行总经理方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；

d) 员工理解偏离规定的运行程序会导致的潜在后果。

4.6总经理应对人员的胜任性，以及所需的经验、能力和培训水平予以确定。 4.7培训的方式与种类

4.7.1国家强制要求进行培训取得资格证书的，则应委托有资格的第三方进行培训和考核。

4.7.2 相关方有要求进行培训取得相应资格的，则应按相关方的要求进行培训并考核。 4.7.3 国家或相关方没有要求的，由办公室组织内部培训，或提供资料进行自学，或采取其他方式提高工作人员的能力，需要时进行考核。

4.7.4培训按其内容可分为应知应会培训、专业知识培训和意识培训等。 4.8 资格认可

4.8.1 取得相应资格的人员还必须接受其后的再培训，如经考核不合格取消其资格。 4.8.2 考核不合格或没有取得相应资格认可的人员需经过再培训，直到通过考核，取得资格认可为止，或转岗、或下岗、或解除劳动合同。

4.8.3新员工进入本公司二个月内应接受“应知应会”培训并考核，转岗人员应进行转岗培训并考核。

a)“应知应会”包括公司简介、员工纪律、方针、目标和指标、安全和环保意识、适用的法律法规、体系标准基础知识和相应的体系文件； b) 转岗培训包括新岗位必需的作业指导文件等；

c) 新员工和转岗人员如在重要或特殊工作岗位，必须经考核合格方可上岗。 4.9 培训档案

办公室负责建立、健全培训档案并管理，其内容包括： a) 员工能力鉴定登记表；

b) 人员名册和考核成绩登记表以及考试卷；

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c) 资格认可证书登记；

d) 培训需求申请单、培训计划、培训通知和培训实施记录； e) 各类培训的教材大纲等。

4.10本程序涉及到的记录，按《记录管理程序》的要求执行。 5 相关文件

5.1 BDHQ- P02-2011 《记录管理程序》 6 记录

6.1 BDHQ-R/P05-1 员工能力评价登记表 6.2 BDHQ-R/P05-2 培训计划 6.3 BDHQ-R/P05-3 培训需求申请单 6.4 BDHQ-R/P05-4 培训实施记录 6.4 BDHQ-R/P05-5 资格证书登记表

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与顾客有关的过程管理程序

1 目的

对所有订单进行评审，确保其规定的要求明确合适，且本公司能满足规定的要求，使合同得到全面履行，并对与顾客接洽的过程实施控制，确保顾客反馈的信息能得到及时的处理和解决，最大程度地满足顾客的要求，从而达到顾客的满意。 2 适用范围

本程序适用于所有订单的评审以及与顾客有关沟通过程的控制(包括合同的修订和对顾客投诉进行处置等)。 3 职责

3.1办公室负责合同评审的协调和实施一般合同的评审工作； 3.2生产技术部、生产技术部和办公室的采购员等有关人员参与评审； 3.3生产技术部负责收集顾客的反馈信息，接待和处理顾客的投诉， 3.4相关部门/人员配合。 4 工作程序

4.1顾客要求评审（合同评审） 4.1.1 合同的分类和形式 4.1.1.1本公司的销售合同分为：

一般合同：指顾客没有特别要求或新的技术要求，按本公司现有条件(包括人力、物力和财力资源，技术方法和质量管理体系)实施的合同；

特殊合同：指目前尚未生产制造过的产品和顾客有特别要求或有新的技术要求的，以及数量资金超出常规的合同。 4.1.1.2本公司的合同形式表现为：

1) 口头合同， 电话、电传等形式的意向合同； 2) 正式文本合同等(包括供货协议)。 4.1.2合同要求的识别

1) 顾客规定的要求，包括标的、数量和质量、价格或酬金、交付和交付后活动的 要求以及违约责任；

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2) 顾客虽没有规定，但是特定使用或熟知和预期使用所需要的要求； 3) 与产品有关的法律法规要求； 4) 本公司确定的任何附加要求。 4.1.3 合同评审的时机

每份合同，无论以何种形式出现，在正式签订前均应得到评审。 4.1.4 合同评审方式

一般合同由销售员负责评定确认；

特殊合同由办公室与相关部门进行会议或会签评审，总经理批准。 4.1.5 合同评审的内容：

1) 产品的技术、质量要求是否明确；

2) 本公司质量管理体系是否能满足其质量要求；

3) 采用的监视和测量规范以及检测能力是否能满足其规定的要求； 4) 生产能力和材料采购能力是否能满足其规定的要求； 5) 价格和支付方式是否能接受； 6) 法律法规和其它需要评审的内容。 4.1.6 合同评审要求

1) 各项要求都有明确规定并形成文件；口头合同和电话、电传等意向合同必须形成“意向合同记录”，并明确各项规定。

2) 任何与合同(协议、订单等)不一致的要求已经得到解决； 3) 本公司具有满足合同要求的能力。

4.1.7 一般合同的评审由销售员根据合同要求逐项评定后签订合同。

4.1.8 特殊合同的评审由办公室与相关部门/人员进行评审，相关部门评审结束后， 在“合同评审记录”上签署意见，由总经理签署最终评审意见后签订合同。 4.2与顾客的沟通

4.2.1办公室负责与顾客的沟通，且实施服务的提供。应包括以下内容：

1) 服务的范围、类型和内容等；

2) 服务的岗位规范(行为规范、语言规范和道德规范等)； 3) 服务提供规范(方法、途经和需要的记录等)； 4) 服务评价规范(方法、结论和效果及其记录等)。

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