新校区硬化监理大纲(8)

根据监理合同的要求，由项目总监理工程师编制项目监理规划并指导和审签专责监理工程师编制的监理实施细则，项目监理规划及监理实施细则的内容应符合《监理服务实现策划程序》的要求；

（1）工程建设监理过程按项目监理规划及实施细则实施控制；

（2）对用于证实工程建设监理项目质量的检验、测量和试验设备，不论是发包人提供的、我中心自备的、还是被我中心使用的，均按《监视和测量装置控制程序》的规定要求进行控制，以确保其测量精度和准确性满足使用要求，保证所用的设备的测量能力满足工程质量要求；

（3）执行中心制定的《过程监视和测量控制程序》对工程建设监理过程中的监理、咨询服务质量进行检查，并实施全过程监控以满足合同规定的质量要求；

（4）项目总监理工程师在监理实施过程中负责每月监理机构各部门进行检查，检查其《监理规划》、《监理实施细则》的执行情况；监理人员是否按要求填写了《监理日志》，各种工程检查签证及记录的签署是否符合规定要求；对应由监理人员进行现场检查、检验的项目是否均进行了检查、检验；监理人员有无违反《工程建设监理人员工作守则》和监理工程师职业道德的行为。

【9】标识和可追溯性

（1）在监理服务实现的过程中，针对工程项目的特点所产生的文件、资料和记录进行标识策划，并标识，确保在有可追溯性要求的场合的标识的唯一性。

（2）工程建设监理、咨询服务有可追溯性要求。监理过程产生的检查验收记录、报告是实现监理服务可追溯性的唯一性标识。

（3）监理机构针对监理服务质量的检查、标识按监理服务检查作业文件规定实施。

【10】发包人财产：监理服务期间监理机构要爱护使用的发包人财产，包括生活、工作物资、知识产权。当发包人财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告发包人，并保持记录。

【11】监理服务防护：监理服务项目有关文件、资料、相关记录在内部处理和交付到发包人、相关方、预定的地点期间，应针对监理服务的符合性提供防护，防护工作内容包括对监理服务的文件、资料、相关记录的标识、搬运、贮存和保护。防护也适用于监理服务的全过程，以确保交付给发包人符合合同规定和工程验收规范质量要求的工程和完整的竣工资料。

【12】数据分析：监理机构确定需收集和分析的数据，包括来自外部的，如政策、法规、标准、市场预测、发包人、相关方；供方、分包方反馈，来自

内部的，如对监理服务的监测信息、内审与管理评审报告、质量目标检查、质量管理体系运行记录、质量问题统计分析结果、员工改进建议等，并对数据的收集、传递、交流、分析处理和利用作出规定。应用统计技术方法确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析要提供以下方面的信息：发包人满意程度的信息，发包人的投诉或市场预测的信息；监理服务符合性情况的信息；监理服务过程的工作质量趋势，以及采取预防措施的机会；供方提供监理服务的质量信息。

【13】持续改进：监理机构在实现质量方针目标过程中，持续追求对质量管理体系各具体过程的改进，不断提高质量管理体系的有效性和效率。增强满足发包人要求的能力。持续改进是我监理机构的目标：通过质量方针和目标的建立，营造一个激励改进的机制和环境，通过监视、测量、数据分析找出发包人的不满意，监理服务未满足要求、过程的效果、效率不稳定事项；不断发现管理体系的薄弱环节，积极寻求体系各具体过程的效果、效率、具体过程间接口管理的连贯性所需的改进；通过纠正和预防措施的实施避免不合格的发生和再发生；通过管理评审对质量管理体系充分性、适宜性、有效性的全面评价寻找对质量管理体系有效性的持续改进机会。

【14】纠正措施：监理机构应采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施的采用要与所针对的不合格的影响程度相适应。纠正措施的实施要按以下步骤要求：

（1）确定不合格的原因；

（2）评价确保不合格不再发生的措施的需求； （3）确定和实施所需的措施； （4）记录所采取措施的结果； （5）评审所采取纠正措施的有效性。

【15】预防措施：监理机构应采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施的实施要与潜在问题的影响程度相适应。预防措施的实施要按以下步骤要求：

（1）确定潜在不合格及其原因； （2）评价防止不合格发生的措施的需求； （3）确定并实施所需的措施； （4）记录所采取措施的结果； （5）评审所采取的预防措施。

13、质量控制工作的承诺

【1】目标：通过项目监理机构的努力，督促施工单位的行为，在按期交工的前提下，确保各分项、分部工程合格率100%，建设期间不发生重大质量事故，工程质量标准达到合同约定标准。

【2】承诺：监理工程师严格执行国家现行施工验收规范、质量检验评定标准和设计文件要求，依据国家《建设工程监理规范》，通过监理工程师的严格管理，勤奋工作，使工程质量确保工程质量控制达到合同目标，工程完工后公司定期组织客户回访，保证监理服务的质量，达到顾客满意。

（二）造价控制的工作任务、方法、措施和承诺 1、造价控制的工作任务

【1】加强对合同中所规定的工程量清单、工程费用的计量与支付款管理；对已批复的施工方案及合同中所规定的其他工程量进行计量。加强对投资的控制、监督与管理，尽量减少工程施工中各种附加费用的支付。并详细制定了《投资费用控制监理工作流程图》

【2】施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过工程付款控制、工程变更费用控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

【3】为完成施工阶段投资控制的任务，监理工程师应做好以下工作：制定本阶段资金使用计划，并严格进行付款控制，做到不多付、不少付、不重复付；严格控制工程变更，力求减少变更费用；研究确定预防费用索赔的措施，以避免、养活对方的索赔数额；及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔；根据有关合同的要求，协助做好应由业主方完成的，与工程进展密切相关的各项工作，如按期提交合格施工现场，按质、按量、按期提供材料和设备等工作；做好工程计量工作；审核施工单位提交的工程结算书等。

2、造价控制的工作方法

【1】掌握并审查施工图预算，熟悉设计上提出的工程项目概算，做好施工阶段投资分解，编制费用使用计划；

【2】熟悉每一份施工合同条款的内容，严格把握住合同价计算，合同价调整，付款方式等关键条款；

【3】组织施工难点的技术措施论证会，从技术、经济角度优选最佳方案，降低造价；

【4】协助业主确定造价控制目标；

【5】为了控制项目造价，协助业主合理的确定工程项目造价控制目标值，

包括工程项目的总目标值、分目标值、各细目标值。根据目标值和合同价构成因素，明确造价控制的重点；

【6】审查施工组织设计；

【7】监理工程师对承包商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划进行审查；

【8】监理工程师应对工程风险进行预测，分析可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，减少和业主索赔的发生；

【9】协助业主履行合同义务，以使业主如期提交施工现场；及时提供设计图纸等技术资料；按期、按质、按量的供应由业主负责的材料、设备到现场，从而保证承包商能如期开工、连续施工、减少向业主索赔的机会；

【10】进行分部分项工程量（已完成的实物工程量计量）复核； 【11】详细记录工程进度、质量、设计修改等信息和工程施工过程合同造价控制有关信息；

【12】测算项目的定额单价；

【13】做好计划工程量与实际已完工程量的比较，编制造价控制管理报表，并定期向业主报告工程投资动态情况；

【14】每月审核承包商提交的工程月报，并由项目总监签署合格工程量，作为业主支付进度款的依据；

【15】严格控制经费签证，凡涉及经济费用支出的停工、用工、使用机械台班、材料替代、材料调价的签证，必须会同业主核签后才能生效；

【16】定期、不定期地进行工程费用超支分析，根据已完成部分项工程费用偏差的情况，仔细分析和研究引起费用偏差的主要原因，提出控制工程费用突破的方案和措施，必要时以书面形式向业主报告；

【17】凡涉及费用支出的停、窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用、材料调价等的签证，项目总监理工程师最后核签后方有效；

【18】做好计量工作、零星工程现场签证由监理工程师签证，待总监理工程师或总监代表与业主代表协商后，签字方可生效；

【19】付款凭证：由施工单位定期报当月完成的实物工作量，材料使用量，并附质量、安全月报，当月使用的材料，材质证明和试验报告，经总承包单位审查于当月28日报监理项目部审查。监理部主要审查实物工程量和使用材料量，并于当月30日报造价控制监理工程师，监理部审查后，将材料证明，试验报告返回施工单位，质量、安全月报交工程资料部存档。造价控制监理工程师审查预算单价，计算材料价和各项费率，并填写付款凭证，于次月3日报合同管理，

投资监理，总监代表复核后经总监审批后，于次月5日前送业主。

【20】公正处理业主核承包商提出的索赔事项； 【21】审核施工单位提交的追加工程量，工程量结算书；

【22】在工程项目造价审核中，应由专业监理工程师进行三算对比，严格防止预算超概算、决算超预算的情况出现，把项目造价控制在批准的设计概算范围内。如发现确实出现有较大的概算、预算情况出现，应及时分析原因，写出专题报告业主；

【23】审核承包商提交的工程结算报告，并协助业主及社会审计部门做好工程造价的审计工作；

【24】保修结束后，项目总监视承包商保修工作的情况，签发保期满，质量符合要求的凭证，并报业主作为为业主支付保修款的依据；

【25】工程变更无论由谁提出和批准，均须按设计变更洽商的基本程序进行处理；（工程变更记录）必须经监理单位签认后，承包单位方可执行；（工程变更记录）的内容必须符合有关规范、规程和技术标准；（工程变更记录）填写的内容必须表述准确；工程变更的内容及时反映在施工图纸上；分包工程的工程变更通过总承包单位办理；工程变更的费用由承包单位填写《工程变更费用报审表》报项目监理部，由监理工程师进行审核后，总监理工程师签认；工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后，按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续；总监理工程师要及时处理并确认变更的合理性；施工单位不得对原工程设计进行变更；因施工单位擅自变更而发生的费用和由此导致业主方的直接损失由乙方承担相应责任。施工单位提出的合理化建议涉及到对设计图或施工组织设计的更改对原材料、设备的换用，须经总监理工程师同意，否则一切费用或后果由施工单位承担。监理工程师要严格控制因施工条件变化而引起的变更。

【26】工程索赔的控制及费用索赔的处理方法：严格对工程索赔的控制；总监理工程师及相应的造价控制工程师要对合同文件（如合同协议书、中标通知书、投标书及附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范、图纸、工程量清单、报价单）非常熟悉；要注意相关资料的积累，作好各种技术问题、进度问题及其他重大问题的会议的文字记录，并争取参加会议者签字，作为正式文档资料，同时建立严密的工程日志，对抽查试验记录、工序验收记录、计量记录、日进度记录以及每天发生的可能影响合同协议的事件的具体情况，建立好业务往来的文档编号等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据；及时、合理处理索赔，处理索赔时应尽量将单项索赔在执行过程中，陆续加以

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