华能呼伦贝尔公司2013年风险报告(5)

（4）风险发生后可能给企业带来的影响：

（5）风险级别：风险发生的可能性“较高”，风险发生后对实现既定目标影响程度“高”，对应A区，风险定级为“重大”风险。

（6）应对措施：一是安排资金进行管网改造更换，加强供热安全技术监督管理和安全评估工作，加大供热管网的监督检查力度，逐年更换管壁减薄超标的供热管道、腐蚀漏泄的补偿器和锈蚀严重的管网主要关断门，不断提高供热管网的健康水平。二是逐步优化管网结构形式，提高供热管网安全性、可靠性和可调性，保证管网在安全稳定经济状态下运行。三是加强用户系统管理，改善供热环境，依靠当地政府有关部门，发挥政府主导作用，物业公司和业主委员会进行实施和监管，供热单位提供技术服务和支持，逐步消除问题用户，改善供热条件和环境，为规范供热奠定基础。四是扎实做好不安全事件预防预控和应急管理工作，始终把供热安全放在第一位，扎实做好供热应急管理工作，从应急预案的制定、应急队伍的管理、应急物资的储备、应急预案的演练等方面入手，切实提高各级人员应急能力和水平，同时，落实好确保安全供热的各项措施，提高不安全事件预防预控能力，确保安全供热。

（7）牵头部门：生技部

（8）配合部门及单位：营销部、安监部、各供热单位。

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4、人身伤害风险

（1）风险定义：公司生产经营活动中发生的人身伤害事故对公司绩效目标形成影响。

（2）风险产生的原因：公司生产经营涉及的行业广、生产工艺复杂，且电力生产、煤炭生产等高危行业所占比重大、从业人数较多，部分人员的安全意识、安全技术素质不高，加之生产经营过程中经常会使用或接触到高温高压、易燃易爆、有毒有害、高电压等危险和危害因素，各种危险和危害因素发展到一定程度，可能导致人身事故的发生。

（3）风险预警指标：公司2013年人身伤害的风险承受度最高为一般及以下人身伤害；不可承受的风险预警线为较大及以上人身伤害风险。

（4）风险发生后可能给企业带来的影响：风险发生后不仅严重影响企业的安全生产，还将给职工家庭造成较大的伤害，给企业造成一定的经济损失并带来负面的社会影响。

（5）风险级别：风险发生的可能性“较高”，风险发生后对实现既定安全目标影响程度“高”，对应A区，风险定级为“重大”。

（6）风险应对措施：一是认真落实各级安全生产责任制，切实加强对安全生产的监督检查；二是进一步完善各项操作规程和规章制度，确保有章可循；三是切实加强生产及外来施工人员的培训，提高各级人员安全技术水平和安全意识；四是加强安全文化建设，营造安全的生产和作业环境；五是加大设备设施的治理力度，努力提高设备设施的本质安

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全性。

(7)牵头部门：安监部。

(8)配合部门及单位：各部门、各单位。 5、火灾风险

（1）风险定义：在公司生产经营过程中发生火灾事故，影响公司生产经营。

（2）风险产生的原因：公司所属各单位存在大量的易燃物质（包括氢、油、煤炭等）、场所，如果在实际生产过程中，因个别职工不能严格执行操作规程，不能严格遵守安全标准和规定，或者出现了发现不及时的火灾隐患，便可引发火灾事故。

（3）风险预警指标：公司2013年的火灾事故风险承受度最高为一般火灾事故；不可承受的风险预警线为较大及以上火灾事故。

（4）风险发生后可能给企业带来的影响：烧毁资源，损坏设备、设施，危及厂房和人身安全，造成伤亡或停产。

（5）风险级别：风险发生的可能性“较高”，风险发生后对实现既定安全目标影响程度“高”， 对应A区，风险定级为“重大”。

（6）应对措施：一是加强对易燃物质和场所的管理；二是严格执行国家的法规和标准，落实各级安全防火责任；三是提高人员操作水平和技术素质，营造安全环境；四是加强培训，使职工了解和掌握易燃物质特性、管理方法和手段；五是严格执行相关规章、规定，确保做到精心作业、严细操

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作；六是进一步落实防灭火责任制，全面加强防灭火安全技术措施的落实工作，特别是要加大重点环节和重点部位防灭火措施的管理、检查力度，及时消灭火灾事故隐患；七是加强火灾监测监控系统的在线监控工作，发现问题及时处理，将事故风险消灭在萌芽状态中；八是加强日常的监督检查，及防灭火教育和防灭火系统管理，消除火灾隐患。

(7)牵头部门：安监部。

(8)配合部门及单位：各部门、各单位。

（四）重要风险分析与应对措施

公司2012年经过评定的重要风险共计5项，分别为交通事故风险、人才不足和流失风险、设备损坏事故风险、资金风险、法律风险。现描述如下：

1、交通事故风险

（1）风险定义：发生车辆损失和人身伤亡事故。 （2）风险产生的原因：公司及所属企业各种车辆多，日常联系密切，加之地处高寒地区，冬季雪大、路滑及夏季接待和检查任务重等特点，稍有不慎容易导致交通事故的发生。

（3）风险预警指标：公司2013年交通事故的风险承受度为非责任一般及以下事故；不可承受的风险预警线为责任性重大及以上交通事故。

（4）风险发生后可能给企业带来的影响：人员伤亡，车辆损坏、报废，给企业带来一定的经济损失和社会影响。

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（5）风险级别：风险发生的可能性“中”，风险发生后对实现既定安全目标影响程度“高”， 对应B区，风险定级为“重要”。

（6）应对措施：一是不断提高驾驶人员安全行车的意识和安全驾驶的技术水平。二是完善和落实交通安全相关规章制度。三是加强车辆保养，提高车辆健康水平。四是加强驾驶人员法律法规和交通安全知识的培训和教育。五是完善驾驶人员和车辆使用、管理制度。六是落实车辆定期检查和维护责任，杜绝车辆带病上路行驶。七是加强行车安全的监督检查力度，杜绝违章行车和违规用车现象的发生。八是落实好特殊天气、路况下的安全行车措施。

(7)牵头部门：安监部。

(8)配合部门及单位：各部门、各单位。 2、人才不足和流失风险

（1）风险定义：管理、技术和技能人才不足的问题不能有效改善或发生人才流失，影响企业经营发展。

（2）风险产生的原因：一是人才的年龄、学历结构不合理，即人才队伍年龄偏大（40岁以上人才占人才总数的60%以上），大专以上学历、尤其是本科、研究生人才比例偏低，符合公司发展需要的人才不足；二是高技术、高技能人才短缺，电力、煤炭等核心专业人才储备不足，抗御重要岗位人才风险的能力较弱；三是地区偏远、经济欠发达，环境条件恶劣，员工工资水平偏低，人才流失现象时有发生，人才引进有局限性；四是人才评价体系不尽完善，

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