华能呼伦贝尔公司2013年风险报告(4)

（二）风险坐标图

请按下图要求绘制风险坐标图（风险分级按上文风险清单中的综合评分确定）

1、2、3、4、5 6、7、8、9、10

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（三）重大风险分析与应对措施

公司2013年经过评定的重大风险共计5项，分别为电量风险、煤炭销售风险、供热安全风险、人身伤害风险和火灾风险。现描述如下：

1、电量风险

（1）风险定义：由于供大于求，市场竞争压力增大，设备利用小时下降，影响公司发电量目标，进而影响收入、利润以及公司考核目标的顺利实现。

（2）风险产生的原因：一是预测2013年呼伦贝尔地区用电负荷增长约为10%，用电量增长有限；二是达赉湖热电公司2×200MW机组正式运行后，呼伦贝尔电网火电装机总体供大于求；三是风电装机容量迅速增加（至2012年末风电装机61.25万千瓦、预计2013年10月份还将增加约30万千瓦，预计2013年风力发电量为12.7亿KWH左右），风电、火电之间抢负荷情况将更加严重，火电设备利用小时下降，特别是纯凝期发电量将受到影响；四是据目前了解到的东北电网信息，2013年全网利用小时在3300—3400小时之间。考虑风电装机大幅增加、水电机组小时数偏低，供热机组小时数偏高，全网火电机组小时数高于全网小时数因素，全网火电机组小时数维持在4150时左右。

（3）风险预警指标：发电量警戒线低于219亿千瓦时；设备利用小时风险警戒线为4690小时。

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（4）风险发生后可能给企业带来的影响：由于地区电网处于供大于求的局面，将直接影响公司的设备利用小时，电量任务难以完成，经济效益受到影响。

（5）风险级别：风险发生的可能性“较高”，风险发生后对实现既定目标影响程度“高”，对应A区，风险定级为“重大”风险。

（6）应对措施：协调电网公司，增加海北变送出电量；提高设备可靠性，减少机组非停导致的电量损失；优化机组检修工期，避免因检修影响机组发电量；依靠煤电一体化的整体优势，在启动区域电力市场的同时充分利用国家推行大用户直接供电交易和发电权交易的有利时机，争取多发电量。

（7）牵头部门：营销部。

（8）配合部门及单位：生技部、伊敏煤电公司、海拉尔热电厂、达赉湖热电公司及安泰热电公司。

2、煤炭销售市场风险

（1）风险定义：市场竞争压力增大，影响公司煤炭销售。

（2）风险产生的原因：在铁路运力方面：煤炭企业不能均衡生产与铁路运力的不匹配，导致煤炭销售不能稳定发运。因运力是不可储存的，一旦煤源供给不足，导致运力丢失，便很难弥补。在价格方面：一是进口煤炭价格低位运行对国内煤炭市场产生较大冲击；二是本地同类企业之间的相

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互竞争，压价销售。在市场方面：受国内经济发展速度的影响，发电企业对国内煤炭需求不旺，加之进口煤炭价格走低，国内煤炭市场受到严重冲击，导致吉林、辽宁地区由沈局所辖的霍林河、锡盟、白音华等地的煤炭转港下水煤大幅度减少，从而转入吉辽地区当地市场销售，由于呼伦贝尔公司运距远，相比之下，到厂（港）价格没有优势，致使我公司跨局销售的市场份额下降，被挤出吉辽市场的风险加大。

(3)风险预警指标：煤炭销量警戒线为2335万吨；煤炭价格警戒线为伊敏低于115元/吨，扎煤低于185元/吨。

(4)风险发生后可能给企业带来的影响为：煤炭销售量下降，固定成本相应增加，经济效益下滑甚至亏损。

（5）风险级别：风险发生的可能性“较高”，风险发生后对实现既定目标影响程度“高”，对应A区，风险定级为“重大”风险。

（6）风险应对措施：一是协调煤炭生产单位，做好煤炭生产组织工作，保质、保量稳定煤源供应；二是协调哈尔滨铁路局、沈阳铁路局，必要的时候通过集团公司协调铁道部，保证跨局煤炭销售流向对铁路运力的需求；三是积极协调煤炭用户，建立供需磋商机制，加大市场开发力度，稳定并扩大市场份额；四是发挥集团内部产业协同作用，稳定煤炭内部供应量和价格，抵消市场竞争风险。

(7)牵头单位：煤炭销售分公司。

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(8)配合单位：伊敏煤电公司、扎煤公司。 3、供热安全风险

（1）风险定义：供热机组多、管线长、地域广阔、投运年限较长、设备设施老化严重、网架结构形式落后、用户系统存在失修现象严重、地区气温低等，供热发生不安全事件的几率较高。

（2）风险产生的原因：公司承担着全市九个中心城市、区（旗）的集中供热任务，负责热源和热网的运营管理。截止2012年10月底公司供热机组24台，总装机容量1214MW ，区域锅炉房热水炉29台，容量648MW ，在建区域锅炉房热水炉3台，容量145MW。供热一二级管网管道长度917.29千米，换热站98座，热力站532座，供热面积2910万平方米。机组多、管线长、地域广阔、投运年限较长、设备设施老化严重、网架结构形式落后、用户系统存在失修现象严重、地区气温低等，供热发生不安全事件的几率较高，安全管理难度较大。突出表现在：2010年—2012年采暖期期间，供热主管网发生腐蚀漏泄共计28起，用户系统发生腐蚀漏泄191起，用户系统其他原因造成供热质量较差共计132起；冬季气温低，极寒气温持续时间长。

（3）风险预警指标：公司2013年的供热安全风险承受度最高为一般事故；不可承受的风险预警线为较大及以上供热事故。

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