机械企业安全标准化评定标准 - 图文(2)

安全操作规程考评检查表

No.109 序号 1 2

考评内容 建立健全了岗位安全操作规程 严格执行岗位安全操作规程 考评说明 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准， 一项不合格扣0.2分。 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。 合计 应得分 实得分 6 7 13 扣分说明 特种设备及人员安全管理考评检查表

序号 1 考评内容 特种设备采购 No.110 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。 应建立特种设备安全技术档案： ⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录； ⑶特种设备的日常使用状况记录； ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； ⑸特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0.5分。 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。 2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。 合计 2 2 特种设备档案 2 3 4 特种设备定期检验 特种设备操作人员 3 3 10 评审人员(签名) 年 月 日

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相关方安全管理考评检查表

No.111 序号 考评内容 考评说明 1.查安全协议，每少一单位扣2分。 1 外来施工(作业)方与企业签订安全协议，施工现2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则场有可靠的安全防范措施 为不合格，一份不合格扣1分。 3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。 2 3 4 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件合安全管理的规定 安全管理措施 其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施 或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。 理措施扣0.5分。 2.无安全管理制度和措施扣2分。 合计

对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。 3 2 2 10 3 应得分 实得分 扣分说明 现场监督检查考评检查表

序号 1 2 3 4 5 考评内容 现场操作 现场作业 No.112 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处 3 不合格扣3分。 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查， 2 一处不合格扣2分。 1 2 2 10 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。 特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处隐患整改 在规定时间内未完成扣1分。 合计 评审人员(签名) 年 月 日

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应急救援预案考评检查表

No.113 序号 1 考评内容 考评说明 应得分 实得分 3 4 扣分说明 确定了应急救援的目标确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，和体系 且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门(人员)的职责和分工；潜在危险性评针对重点部位，制订了应价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习急救援预案 等内容。缺一项扣1分。 每年对应急救援预案进1.有演习记录，每年无演习扣1分。 行了演习 2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。 合计 2 3 3 10

危险源管理考评检查表

No.114 序号 考评说明 应得分 实得分 1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。 2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏确定了危险源的识别和评价原则，一处扣0.1分。 3 且组织了识别和评价 3.对重大危险源(符合GB18218－2000规定)已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。 1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员， 遗漏一个岗位扣0.5分。 对危险源制订了管理和技术措施 4 2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。 及时进行了危险源的更新和调整 抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。 3 合计 10 考评内容 扣分说明 1 2 3 评审人员(签名) 年 月 日

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安全健康档案考评检查表

No.115 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

工伤事故档案 职业安全健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐患及整改档案 安措项目档案 特种设备及危险设备档案 特种作业及危险作业人员健康档案 职业危害防护设施档案 职业病档案 职业危害因素监测和技术评价档案 有害作业人员健康卡片档案 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 合计 15 1.每少一种扣3分。 2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。 15 考评内容 考评说明 应得分 实得分 扣分说明 评审人员(签名) 年 月 日

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二、设备设施安全考评检查表（计600分）

工业气瓶考评检查表

序号 考评内容 考评说明 任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。 实得分＝18?不合格数?0.54×100 评价总数应得分 实得分 No.201 扣分说明 1 2 3 气瓶状况： ①在检验周期内使用 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全、完好 储存要求： ①仓库状况良好，安全标志完善 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 ③标记明显，间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠 一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。 安全使用： ①防倾倒措施可靠 ②工作场地存放量符合规定 ③与明火间距符合规定 合计 18 2 2 22

危险化学品库考评检查表

序号 1 2 3 4 5 6 消防设施齐全，通道畅通 库内有隔热、降温、通风等措施 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 库内有应急救援预案 合计 考评内容 考评说明 一处不合格扣0.5分。 一处不合格扣1分。 一处不合格扣0.8分。 无防爆工具扣1分。 无应急救援预案扣1分。 应得分 实得分 2 2 2 2 1 1 10 No.202 扣分说明 危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求 一处不合格扣0.5分。 评审人员(签名) 年 月 日

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